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재정공시(결산)

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재정공시와 관련하여 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락을 주시거나 "주민참여예산제"란에 의견을 남기실 수 있습니다.
재정공시란 주민의 알권리를 보장하고 재정의 투명성을 높여 건전한 재정운용이 이루어질 수 있도록 자치단체별로 재정운용에 관한 중요사항을 주민에게 공개하는 행위입니다.

주요예산 집행결과

기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 동해시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)
동해시 기본경비 집행현황을 나타낸 표입니다.
구분 세출결산액 (A) 기본경비 (B) 비율 (B/A) 비고
합 계 499,573 2,210 0.44% -
일반운영비 1,150 0.23% -
여 비 719 0.14% -
업무추진비 222 0.04% -
직무수행경비 91 0.02% -
자산취득비 28 0.01% -
  • 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목
  • 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)
연도별 동해시 기본경비 현황을 나타낸 표입니다.
구분 연도별
2017 2018 2019 2020 2021
세출결산액 315,817 334,347 404,115 478,016 499,573
기본경비 2,342 2,404 2,442 2,245 2,210
비율 0.74% 0.72% 0.6% 0.47% 0.44%
2022주요예산기본경비연도별변화.png
코로나19 장기화에 따른 여비, 업무추진비 등 수요 감소로 시 기본경비는 일괄 삭감 및 세출 효율화를 통해 지역경제 활성화를 위해 사용되었습니다.

자치단체 청사 기준면적 초과 현황

지방자치단체별 본청・의회청사 및 단체장 집무실 의 기준면적 초과 현황은 다음과 같 습니다

(단위 : ㎡, ‘21.12.31. 현재)
* 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조

공무원 인건비 집행현황

우리 동해시의 2021년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)
동해시 지방자치단체별 본청 의회청사 및 단체장 집무실 의 기준면적 초과 현황을 나타낸 표입니다.
본청청사 의회청사 단체장집무실
기준 면적 보유 면적 초과 면적 기준 면적 보유 면적 초과 면적 기준 면적 보유 면적 초과 면적
11,893 11,608 - 1,853 1,621 - 99 81 -
동해시 2021년도 공무원 인건비 집행현황을 나타낸 표입니다.
구분 세출결산액(A) 인건비(B) 비율(B/A) 비고
합 계 499,573 60,800 12.17% -
인건비 49,753 9.96% -
직무수행경비 1,212 0.24% -
포상금 1,993 0.4% -
연금부담금 등 7,842 1.57% -
  • 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02), 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함
  • 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
  • 대상회계 : 일반회계, ’21년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)
동해시 연도별 인건비 현황을 나타낸 표입니다.
구분 연도별
2016 2017 2018 2019 2020
세출결산액(A) 315,817 334,347 404,115 478,016 499,573
인건비(B) 50,657 54,053 55,078 57,763 60,800
인건비비율(B/A) 16.04% 16.17% 13.63% 12.08% 12.17%
2022인건비연도별변화.png
직 인원 증가 및 연차 상승에 따라 인건비가 증가하였으며, 인건비 비율은 전체 예산 대비 비중이 감소된 추세로 유지되고 있습니다.

업무추진비 집행현황

우리 동해시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)
동해시 업무추진비 집행현황을 나타낸 표입니다.
구분 세출결산액(A) 업무추진비(B) 비율(B/A) 비고
합 계 499,573 201 0.04% -
기관운영업무추진비
(203-01)
106 0.02% -
시책추진업무추진비
(203-03)
95 0.02% -
대상회계 : 일반회계, ’21년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)
연도별 동해시 업무추진비 현황을 나타낸 표입니다.
구분 연도별
2016 2017 2018 2019 2020
세출결산액 315,817 334,347 404,115 478,016 499,573
업무추진비 258 265 307 243 201
비율 0.08% 0.08% 0.08% 0.05% 0.04%
2022업무추진비연도별변화.png
코로나19 장기화에 따른 업무추진비 수요 감소로 시 기본경비는 일괄 삭감 및 세출 효율화를 통해 지역경제 활성화를 위해 재편성되었습니다.

국외여비 집행현황

2021년도 국외출장 및 국외여비 집행내역(해당없음)

  • 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)
  • 국외출장(국외여비 집행)에 대하여 기재(지방의회 국외여비 제외), 단체장 포함 시 비고란에 반드시 표시

지방의회경비 집행현황

우리 동해시의 2021년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)
동해시 2021년도 지방의회경비의 집행현황을 나타낸 표입니다.
세출결산액
(A)
의회경비 집행액
(B)
의회경비 비율
(B/A)
지방의원 정수
(C)
1인당 의회경비
(B/C)(천원)
499,573 442 0.09% 8 55,236
  • 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’20년 결산결과 의회경비* 집행액
  • *의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)
연도별 동해시 의회경비 현황을 나타낸 표입니다.
구분 연도별
2016 2017 2018 2019 2020
세출결산액 315,817 334,347 404,115 478,016 499,573
의회경비 387 379 405 440 442
의원 정수 8 8 8 8 8
세출대비 의회경비 비율 0.12% 0.11% 0.1% 0.09% 0.09%
지방의원 1인당 의회경비(천원) 48,321 47,345 50,585 54,985 55,236
2022의회경비.png
2022의회경비연도별.png

지방의회 국외여비 집행현황

우리 동해시의 2021년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)
동해시 지방의회 국외여비 집행현황을 나타낸 표입니다.
국외여비 집행액 (A) 지방의원 정수(명) (B) 의원 1인당 국외여비
집행액 (A/B)(천원)
0 8 0
의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2021.12.31일 기준(별첨)

지방의회 국외여비 세부 집행내역(해당없음)

맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2021년 우리 동해시의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.
2021년 동해시의 맞춤형복지제도 시행경비 현황을 나타낸 표입니다.
대상인원(A) 맞춤형복지제도 시행경비지급총액(B)(백만원) 1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원) 1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A)(천원) 1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)
966 1,099 1,138 1,360 83.65
  • 대상인원 : 연도말 기준 현원
  • 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계
  • 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’21년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)
2017년부터 2021년까지 동해시 맞춤형복지비 연도별 현황을 나타낸 표입니다.
구분 연도별
2017 2018 2019 2020 2021
대상인원(A) 848 982 923 934 966
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원) 860 970 984 1,052 1,099
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A)(천원) 1,132 1,290 1,320 1,330 1,360
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원) 1,014 988 1,066 1,127 1,138
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%) 89.54 76.57 80.79 84.71 83.65
※ ’21 회계연도부터 맞춤형복지제도 대상 회계에 기타특별회계 추가(’20회계연도까지 일반회계 대상 산출)
2022맞춤형복지비.png
춤형복지 지원 대상 증가로 지급총액이 증가하였으며, 근속년수 및 부양가족 등
지급기준에 따라 1인당 시행경비도 다소 증가하였음.

연말지출 비율

우리 동해시에서 2021년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)
2017년부터 2021년까지 연도별 동해시 연말지출비율 현황을 나타낸 표입니다.
구분 연도별
2017 2018 2019 2020 2021
세출결산액(A) 61,253 61,415 101,265 104,514 122,930
연말(11~12월) 지출원인행위액(B) 13,693 15,199 31,303 18,333 10,892
비율(%) (B/A) 22.36% 24.75% 30.91% 17.54% 8.86%
2022연말지출비율.png
지속적인 연중 균형·신속집행 노력으로 우리 시의 연말지출 비중은 감소하였습니다.

금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다.
우리 동해시의 2021회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2021년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원, %)
구 분 금고은행 약정기간 약정기간 총액 예산 편성액 실제 출연액 세입 처리액
합 계 100 25 25 25
제1금고 NH농협은행 ‘21.01.01~
’24.12.31.
100 25 25 25
  • 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행
  • 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행
  • 15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2021년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원, %)
추진
부서
사업명 예산 편성 집행액 집행잔액
(불용액 등)
비고
분야 부문 통계목 금액
문화체육과 청소년체육문화센터 건립사업 문화및관광 체육 시설비
401-01
25 25 - 청소년체육
문화센터 건립
(웰빙레포츠타운 부지)
  • 세출예산에 편성한 경우 작성
  • 사업명 및 예산편성액란은 예산서상의 사업명과 분야・부문・통계목・금액을 기재하고, 비고란에 그 대상을 할 수 있도록 사업 내용을 간략히 기재
  • 비고란 작성 예시) ① 000 지원사업(000주관 000행사에 00용도의 경비 지원, 000단체 등에 00용도의 경비지원, 000재단에 000용도로 출연 등), ② 000 설치・제작・조성사업(000기념 000조형물 제작, 000를 위한 시설물 설치, 000를 위한 공간 조성 등) 등