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재정공시(결산)

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재정공시와 관련하여 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락을 주시거나 "주민참여예산제"란에 의견을 남기실 수 있습니다.
재정공시란 주민의 알권리를 보장하고 재정의 투명성을 높여 건전한 재정운용이 이루어질 수 있도록 자치단체별로 재정운용에 관한 중요사항을 주민에게 공개하는 행위입니다.

주요예산 집행결과

기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 동해시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)
동해시 기본경비 집행현황을 나타낸 표입니다.
구분 세출결산액 (A) 기본경비 (B) 비율 (B/A) 비고
합계 478,016 2,245 0.47%
일반운영비 478,016 1,098 0.23%
여비 784 0.16%
업무추진비 269 0.05%
직무수행경비 87 0.02%
자산취득비 6 0%
  • 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목
  • 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비(202-01)+ 월액여비(202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비(203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비(203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비(204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비(405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)
연도별 동해시 기본경비 현황을 나타낸 표입니다.
구분 연도별
2016 2017 2018 2019 2020
세출결산액 291,603 315,817 334,347 404,115 478,016
기본경비 2,331 2,342 2,404 2,442 2,245
비율 0.80% 0.74% 0.72% 0.60% 0.47%
2021년 동해시 재정공시11.png
2020년은 코로나19 확산에 따른 집합 행사 미개최, 관내(외)출장 자제 및 영상회의로 대체하는 등 거리두기 정책 준수로 기본경비가 전년 대비 감소하였습니다.

자치단체 청사 기준면적 초과 현황

지방자치단체별 본청・의회청사 및 단체장 집무실 의 기준면적 초과 현황은 다음과 같 습니다

(단위 : ㎡, ‘20.12.31. 현재)
동해시 지방자치단체별 본청 의회청사 및 단체장 집무실 의 기준면적 초과 현황을 나타낸 표입니다.
본청청사 의회청사 단체장집무실
기준 면적 보유 면적 초과 면적 기준 면적 보유 면적 초과 면적 기준 면적 보유 면적 초과 면적
11,893 11,608 - 1,853 1,621 - 99 81 -
* 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조

공무원 인건비 집행현황

우리 동해시의 2020년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)
동해시 2020년도 공무원 인건비 집행현황을 나타낸 표입니다.
구분 세출결산액(A) 인건비(B) 비율(B/A) 비고
합계 478,016 57,763 12.08% -
인건비 478,016 46,995 9.83%% -
직무수행경비 1,174 0.25% -
포상금 1,996 0.42% -
연금부담금 등 7,597 1.59% -
  • 인건비는 보수(101-01), 기타직보수(101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비(204-02), 포상금은 성과상여금(303-02), 연금부담금 등은 연금부담금(304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함
  • 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
  • 대상회계 : 일반회계, ’20년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)
동해시 연도별 인건비 현황을 나타낸 표입니다.
구분 연도별
2016 2017 2018 2019 2020
세출결산액(A) 291,603 315,817 334,347 404,115 478,016
인건비(B) 46,890 50,657 54,053 55,078 57,763
인건비비율(B/A) 16.08% 16.04% 16.17% 13.63% 12.08%
2021년 동해시 재정공시12.png
2020년도 인건비는 퇴직금 지급 및 신규공무원 채용 등 일시적인 상승요인과 보수 인상률 적용으로 직전년도 대비 증가하였으며, 인건비 비율은 다소 감소하였습니다.

업무추진비 집행현황

우리 동해시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)
동해시 업무추진비 집행현황을 나타낸 표입니다.
구분 세출결산액(A) 업무추진비(B) 비율(B/A) 비고
합계 478,016 243 0.05%
기관운영업무추진비 (203-01) 478,016 136 0.03%
시책추진업무추진비 (203-03) 107 0.02%
  • 대상회계 : 일반회계, ’20년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)
연도별 동해시 업무추진비 현황을 나타낸 표입니다.
구분 연도별
2016 2017 2018 2019 2020
세출결산액 291,603 315,817 334,347 404,115 478,016
업무추진비 285 258 265 307 243
비율(%) 0.10% 0.08% 0.08% 0.08% 0.05%
2021년 동해시 재정공시13.png
우리 시의 2020년 업무추진비는 코로나19 확산 등 재정위험요인 증가 및 재난대응 추진을 위하여 예산 편성 시 삭감하는 등 전년 대비 감소하였습니다.

국외여비 집행현황

2020년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 해당없습니다. (전액 삭감)

  • 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

지방의회경비 집행현황

우리 동해시의 2020년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)
동해시 2020년도 지방의회경비의 집행현황을 나타낸 표입니다.
세출결산액
(A)
의회경비 집행액
(B)
의회경비 비율
(B/A)
지방의원 정수
(C)
1인당 의회경비
(B/C)(천원)
478,016 440 0.09% 8 54,985
  • 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’20년 결산결과 의회경비* 집행액
  • *의회경비 :의정활동비(205-01),월정수당(205-02),의원국내여비(205-03),의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05),의회운영업무추진비(205-06),의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10),의원국민연금부담금(205-11),의원국민건강부담금(205-12)

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)
연도별 동해시 의회경비 현황을 나타낸 표입니다.
구분 연도별
2016 2017 2018 2019 2020
세출결산액 291,603 315,817 334,347 404,115 478,016
의회경비 376 387 379 405 440
의원 정수(명) 8 8 8 8 8
세출대비 의회경비 비율(%) 0.13% 0.12% 0.11% 0.10% 0.09%
지방의원 1인당
의회경비(천원)
47,009 48,321 47,345 50,585 54,985
2021년 동해시 재정공시14.png
2021년 동해시 재정공시15.png
2020년도 의원연구단체 학술연구용역 시행으로 의회경비 집행액이 증가하였습니다.

지방의회 국외여비 집행현황

우리 동해시의 2020년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)
동해시 지방의회 국외여비 집행현황을 나타낸 표입니다.
국외여비 집행액 (A) 지방의원 정수(명) (B) 의원 1인당 국외여비
집행액 (A/B)(천원)
2.7 8 341
의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2020.12.31일 기준(별첨)

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)
동해시 지방의회 국외여비 세부 집행내역을 나타낸 표입니다.
출장기간 국외출장 목적 및 성과 출장지역 출장의원수
(동행공무원)
국외여비 집행액
총 계
2020.1.14.~1.20. 선진국 도시계획, 관광자원 활용 등 우수사례 벤치마킹 아랍에미리트 (두바이, 아부다비) 터키 (이스탄불) 1(1) 2.7

맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시 행경비로서, 2020년 우리 동해시의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.
2019년 동해시의 맞춤형복지제도 시행경비 현황을 나타낸 표입니다.
대상인원(A) 맞춤형복지제도 시행경비지급총액(B)(백만원) 1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원) 1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A)(천원) 1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)
934 1,052 1 1 84.71%
  • 대상인원 : 연도말 기준 현원
  • 대상회계 : 일반회계
  • 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’20년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)
2016년부터 2020년까지 동해시 맞춤형복지비 연도별 현황을 나타낸 표입니다.
구분 연도별
2016 2017 2018 2019 2020
대상인원(A) 860 848 982 923 934
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원) 859 860 970 984 1,052
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A)(천원) 999 1,014 988 1,066 1,127
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원) 1,132 1,132 1,290 1,320 1,330
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%) 88.28 89.54 76.57 80.79 84.71
2021년 동해시 재정공시16.png
전년 대비 지원 대상의 증가(신규채용 등)로 기준액 대비 시행경비 또한 상승하였습니다.

연말지출 비율

우리 동해시에서 2020년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)
동해시에서 지출한 연말지출 비율을 나타낸 표입니다.
구분 세출결산액(A) 연말(11~12월) 지출원인행위액(B) 비율(B/A)
104,514 18,333 17.54%
시설비(401-01) 103,793 18,221 17.55%
감리비(401-02) 658 122 18.49%
시설부대비(401-03) 63 △9 △14.3%
행사관련시설비(401-04) - - -
  • 대상회계 :일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
  • 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)
2016년부터 2020년까지 연도별 동해시 연말지출비율 현황을 나타낸 표입니다.
구분 연도별
2016 2017 2018 2019 2020
세출결산액(A) 55,631 61,253 61,415 101,265 104,514
연말(11~12월) 지출원인행위액(B) 11,544 13,693 15,199 31,303 18,333
비율(%) (B/A) 20.75% 22.36% 24.75% 30.91% 17.54%
2021년 동해시 재정공시17.png
2020년도 자체 추경 시 부진사업은 삭감 조정하여 긴급 재난대응 혹은 즉시 지출 가능한 사업으로 재편성하는 등 효율적인 집행 노력으로 전년 대비 연말지출이 감소하였습니다.

금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반 대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반 재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 동해시의 2020회계연도 금고 협력 사업비 운영 현황은 해당사항 없습니다.