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재정공시(결산)

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재정공시와 관련하여 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락을 주시거나 "주민참여예산제"란에 의견을 남기실 수 있습니다.
재정공시란 주민의 알권리를 보장하고 재정의 투명성을 높여 건전한 재정운용이 이루어질 수 있도록 자치단체별로 재정운용에 관한 중요사항을 주민에게 공개하는 행위입니다.

주요예산 집행결과

기본경비 집행현황

  • 기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 동해시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
동해시 기본경비 집행현황을 나타낸 표입니다.
구분 세출결산액 (A) 기본경비 (B) 비율 (B/A) 비고
합계 404,115 2,442 0.60%
일반운영비 404,115 1,066 0.26%
여비 965 0.24%
업무추진비 318 0.08%
직무수행경비 87 0.02%
자산취득비 5 0%
  • 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목
  • 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+ 월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)
연도별 동해시 기본경비 현황을 나타낸 표입니다.
구분 연도별
2015 2016 2017 2018 2019
세출결산액 262,400 291,603 315,817 334,347 404,115
기본경비 2,118 2,331 2,342 2,404 2,442
비율 0.81% 0.80% 0.74% 0.72% 0.60%
2020-05-01.png

자치단체 청사 기준면적 현황

  • 우리 동해시의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 기준면적에 비해 51m 2이 적습니다.
(단위 : ㎡)
동해시 자치단체 청사 관리·운영현황을 나타낸 표입니다.
동해시 공공청사
보유 면적
동해시 공공청사
기준 면적
보유면적과
기준면적의 차이
4,082 4,633 △551
  • 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조

공무원 인건비 집행현황

  • 우리 동해시의 2019년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
동해시 2019년도 공무원 인건비 집행현황을 나타낸 표입니다.
구분 세출결산액(A) 인건비(B) 비율(B/A) 비고
합계 404,115 55,078 13.63%
인건비 45,824 11.34%
직무수행경비 1,172 0.29%
포상금 1,788 0.44%
연금부담금 등 6,294 1.56%
  • 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02), 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함
  • 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
  • 대상회계 : 일반회계, ’19년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)
동해시 연도별 인건비 현황을 나타낸 표입니다.
구분 연도별
2015 2016 2017 2018 2019
세출결산액(A) 262,400 291,603 315,817 334,347 404,115
인건비(B) 46,118 46,890 50,657 54,053 55,078
인건비비율(B/A) 17.58% 16.08% 16.04% 16.17% 13.63%
2020-05-02.png

업무추진비 집행현황

  • 우리 동해시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
동해시 업무추진비 집행현황을 나타낸 표입니다.
구분 세출결산액(A) 업무추진비(B) 비율(B/A) 비고
합계 404,115 307 0.08%
기관운영업무추진비 (203-01) 155 0.04%
시책추진업무추진비 (203-03) 152 0.04%
  • 대상회계 : 일반회계, ’19년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)
연도별 동해시 업무추진비 현황을 나타낸 표입니다.
구분 연도별
2015 2016 2017 2018 2019
세출결산액 262,400 291,603 315,817 334,347 404,115
업무추진비 261 285 258 265 307
비율(%) 0.10% 0.10% 0.08% 0.08% 0.08%
2020-05-03.png

국외여비 집행현황

  • 2019년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.
동해시 2019년도 국외출장 및 국외여비 집행내역을 나타낸 표입니다.
출장기간 국외출장 목적 및 성과 출장지역 총 출장인원(명) 국외여비집행액(천원) 비고
총계 154,407
2019. 2. 1. ~ 2. 20. 2019 월드비전 해외사업장 방문 에티오피아, 우간다 1 3,415
2019. 3. 25. ~ 3. 27. 남북경협 동해 ~ 청진 간 정기항로 추진 위한 중국도시 방문 중국 3 2,711
2019. 4. 7. ~ 4. 20. 일본 Fukuoka 국제 관광박람회 참가 일본 2 1,866
2019. 4. 8. ~ 4. 12 어촌뉴딜 30사업 관련 해양 수산분야 벤치마킹 일본 5 8,612
2019. 4. 8.~ 4. 13. 도 및 시군 협력 해외홍보사업 추진 해외방문 독일, 영국, 프랑스 1 3,766
2019. 5. 7. ~ 10. 31. 중국 교류도시 투먼시 공무원 파견 중국 1 1,596
2019. 5. 27. ~ 6. 4. 선진외국 감사제도 벤치마킹 국외연수 참가 일본, 호주 1 4,402
2019. 5. 30. ~ 6. 8. 재정분야 해외 우수정책 벤치마킹 참가 영국, 벨기에, 네덜란드 1 4,999
2019. 6. 3. ~ 6. 7. 제16기 핵심리더과정 역사문화 탐방 참가 중국 2 2,418
2019. 6. 4. ~ 6. 12. 2019년 사회복지공무원 처우개선 및 능력배양 연수참가 핀란드, 러시아, 노르웨이 1 4,675
2019. 6. 9. ~ 6. 13. 동해-블라디보스토크 우호교류 10주년 기념행사 참석 러시아 3 4,809 단체장 포함
2019. 6. 17. ~ 6. 21. 2019년 북경 국제관광박람회 참가 중국 2 2,926
2019. 7. 4. ~ 7. 7. 일본 돗도리현 주관 DBS항로 10주년 기념행사 참석 일본 2 1,152
2019. 8. 1. ~ 8. 5. 러시아 투자기업단 나훗카시 현지실사 방문 러시아 1 1,546
2019. 8. 6. ~ 8. 9. 제7회 중국 국제통상구 무역박람회 참석 중국 2 2,096
2019. 8. 14. ~ 8. 17. 2019 중국 투먼시 두만강 문화 관광축제 참석 중국 1 3,353
2019. 8. 28. ~ 8. 31. 2019 상해 수산식품 박람회 참관-수산물 가공업체 선진지 견학 중국 2 2,016
2019. 9. 2. ~ 9. 6. 2019 청소년 국제교류사업 추진에 따른 방문단 인솔 중국 2 3,161
2019. 9. 16. ~ 9. 23. 2019 농촌지도공무원 글로벌 역량향상 팀제훈련과정 참가 독일, 프랑스 1 3,600
2019. 9. 23. ~ 10. 2. 자주재원 확충 방안을 위한 국외연수 참가 미국, 캐나다 1 4,773
2019. 9. 23. ~ 10. 4. 제16기 핵심리더과정 국외정책 과제 연수 참가 미국, 캐나다 2 10,328
2019. 10. 1. ~ 10. 5. 감성&웰니스 관광도시 조성을 위한 해외 선진지 벤치마킹 말레이시아 4 4,202
2019. 10. 16. ~ 10. 19. 북평산단 경영자협의회 선진지 견학 인솔 대만 1 1,159 단체장 포함
2019. 10. 26. ~ 10. 29. 제25회 환동해권 거점도시 회의 참석 일본 4 1,953 단체장 포함
2019. 11. 5. ~ 11. 9. 2019 해외시장개척단(수출상담회) 참가·운영 베트남 1 1,378
2019. 11. 11. ~ 11. 19. 2019년 기초생활보장 및 긴급 지원 유공자 국외연수 독일, 체코 1 1,532
2019. 11. 20. ~ 11. 23. 2019년 글로벌 정책체험단 국외연수(1팀) 대만 15 17,663
2019. 11. 26. ~ 11. 30. 시정 성과관리 자체평가 우수부서 유공자 국외연수 싱가포르 21 33,376
2019. 11. 27. ~ 11. 30. 2019년 글로벌 정책체험단 국외연수(2팀) 중국 14 13,160
  • 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

지방의회경비 집행현황

  • 우리 동해시의 2019년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, 명, %)
동해시 2019년도 지방의회경비의 집행현황을 나타낸 표입니다.
세출결산액
(A)
의회경비 집행액
(B)
의회경비 비율
(B/A)
지방의원 정수
(C)
1인당 의회경비
(B/C)(천원)
404,115 405 0.1% 8 50,585
  • 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’19년 결산결과 의회경비* 집행액
  • *의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의장협의체부담금(205-9), 의원국민연금부담금(205-10), 의원국민건강부담금(205-1)

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)
연도별 동해시 의회경비 현황을 나타낸 표입니다.
구분 연도별
2015 2016 2017 2018 2019
세출결산액 262,400 291,603 315,817 334,347 404,115
의회경비 362 376 387 379 405
의원 정수(명) 8 8 8 8 8
세출대비 의회경비 비율(%) 0.14% 0.13% 0.12% 0.11% 0.10%
지방의원 1인당
의회경비(천원)
45,261 47,009 48,321 47,345 50,585
2020-05-04.png
2020-05-05.png

지방의회 국외여비 집행현황

  • 우리 동해시의 2019년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, 명)
동해시 지방의회 국외여비 집행현황을 나타낸 표입니다.
국외여비 집행액 (A) 지방의원 정수(명) (B) 의원 1인당 국외여비
집행액 (A/B)(천원)
2.8 8 350
  • 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2019.12.31일 기준

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)
동해시 지방의회 국외여비 세부 집행내역을 나타낸 표입니다.
출장기간 국외출장 목적 및 성과 출장지역 출장의원수
(동행공무원)
국외여비 집행액
총 계 2.8
7. 4. ~ 7. 7. DBS 크루즈훼리 취항 10주년 기념행사 참석 일본 돗토리현 1 0.6
8. 6. ~ 8. 9 국제 통상구 무역박람회 참가 중국 쑤이펀허시 1 1.0
8. 14. ~ 8. 17. 도문강 문화관광축제 참가 중국 투먼시 1 1.2

맞춤형복지제도 시행경비 현황

  • 맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제7조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시 행경비로서, 2019년 우리 동해시의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.
2019년 동해시의 맞춤형복지제도 시행경비 현황을 나타낸 표입니다.
대상인원(A) 맞춤형복지제도 시행경비지급총액(B)(백만원) 1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원) 1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A)(천원) 1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)
923 984 1,066 1,320 80.79%
  • 대상인원 : 연도말 기준 현원
  • 대상회계 : 일반회계
  • 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’19년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

2015년부터 2019년까지 동해시 맞춤형복지비 연도별 현황을 나타낸 표입니다.
구분 연도별
2014 2015 2016 2017 2018
대상인원(A) 856 860 848 982 923
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원) 846 859 860 970 984
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A)(천원) 989 999 1,014 988 1,066
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원) 1,132 1,132 1,132 1,290 1,320
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%) 87.32 88.28 89.54 76.57 80.79
2020-05-06.png
◈ 2019년 맞춤형 복지비 총액은 976백만원으로 전년대비 6백만원(0.6%)증가, 1인당 평균 4천원 감소하였습니다. 이는, 전년대비 복지비 지급대상 증가(9명)로 맞춤형 복지비
총액은 소폭 증가하였으나, 단기 근속자 증가에 따라 1인 평균 배정액은 소폭 감소한 것으로 파악됩니다.

연말지출 비율

  • 우리 동해시에서 2019년 1월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
동해시에서 지출한 연말지출 비율을 나타낸 표입니다.
구분 세출결산액(A) 연말(11~12월) 지출원인행위액(B) 비율(B/A)
101,265 31,303 30.91%
시설비(401-01) 100,552 31,228 31.06%
감리비(401-02) 605 40 6.67%
시설부대비(401-03) 108 34 31.99%
  • 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
  • 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)
2014년부터 2018년까지 연도별 동해시 연말지출비율 현황을 나타낸 표입니다.
구분 연도별
2015 2016 2017 2018 2019
세출결산액(A) 47,437 55,631 61,253 61,415 101,265
연말(11~12월) 지출원인행위액(B) 5,029 11,544 13,693 15,199 31,303
비율(%) (B/A) 10.60% 20.75% 22.36% 24.75% 30.91%
2020-05-07.png

금고 협력사업비 운영 현황 (해당없음)

  • 금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반 대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반 재원(기타수입, 24-06)에 해당합니다. 우리 동해시는 금고 협력사업비 운영 현 황이 없습니다.