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재정공시(결산)

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재정공시와 관련하여 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락을 주시거나 "주민참여예산제"란에 의견을 남기실 수 있습니다.
재정공시란 주민의 알권리를 보장하고 재정의 투명성을 높여 건전한 재정운용이 이루어질 수 있도록 자치단체별로 재정운용에 관한 중요사항을 주민에게 공개하는 행위입니다.

결산규모

세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2019년도 동해 시의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
동해시 세입규모를 나타낸 표입니다.
세입 총계 일반회계 공기업 특별회계 기타 특별회계 기금
617,989 536,792 42,953 31,122 7,122
  • 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)
동해시 연도별 세입규모 현황을 나타낸 표입니다.
2015 2016 2017 2018 2019
359,088 435,250 454,561 488,231 617,989
  • 결산 총계기준
  • 연도별 세입규모는 점차 확대되고 있으며, 특히 전년과 대비하여 지방교부세 등 이전재원이 많이 확보되고 보전수입 등 내부거래 규모가 증가하여 전체 세입규모 확대에 기여하고 있습니다.

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)
연도별 일반회계 세입재원별 현황을 나타낸 표입니다.
연도 세입재원별 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년
금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중
합계 288,876 100 342,768 100 379,739 100 409,217 100 536,792 100
지방세 38,262 13.25 44,078 12.86 46,649 12.28 46,352 11.33 47,890 9
세외수입 17,780 6.15 20,321 5.93 20,201 5.32 22,382 5.47 25,454 5
지방교부세 110,189 38.14 130,147 37.97 140,689 37.05 144,176 35.23 180,131 34
조정교부금·재정보전금 8,661 3.00 12,966 3.78 12,696 3.34 19,414 4.74 13,100 2
보조금 93,744 32.45 100,600 29.35 103,539 27.27 112,972 27.61 195,150 36
지방채 0 0 0 0 4,800 1.26 0 0 0 0
보전수입 등 및 내부거래 20,240 7.01 34,657 10.11 51,166 13.47 63,922 15.62 75,068 14
  • 세입결산 일반회계 기준
  • 총세입에서 이전 재원으로 분류되는 보조금 및 지방교부세가 증가하여 전체 세입 규모 또한 확장되었으며, 조정교부금 및 재정교부금은 다소 감소하였습니다.
2020-03-01.png

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)
연도별 동해시 주민 1인당 지방세 부담액 현황을 나타낸 표입니다.
구분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년
지방세 결산액 38,261,976 44,077,801 46,649,120 46,351,577 47,889,691
인구수 93,895 93,297 92,851 91,272 90,522
주민1인당 지방세부담액 407 472 502 508 529

세출결산(기금포함)

1년 동안 동해시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출 측면에서 본 결산규모 내역입니다.
(단위 : 백만원)
1년간 동해시에서 지출한 일반회계, 공기업 특별회계, 기타 특별회계 등 세출결산 내역을 나타낸 표입니다.
세출 총계 일반회계 공기업 특별회계 기타 특별회계 기금
460,069 404,115 32,918 15,913 7,122
  • 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)
연도별 세출결산규모 현황을 나타낸 표입니다.
2015년 2016년 2017년 2018년 2019년
312,614 350,502 354,408 375,411 460,069
  • 결산 총계기준
  • 매년 사회복지, 산업·중소기업 및 에너지, 도시재생 등 국토 및 지역개발분야 현 안수요 증가에 대응하여 정주환경 및 주민 복지여건 개선, 재해예방, 주민불편 적 기 해소 등을 위한 관련 사업추진을 위한 세출규모가 점차 확대되고 있습니다.

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)
일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황을 나타낸 표입니다.
분야별 / 연도 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년
금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중
합계 262,400 100 291,603 100 315,817 100 334,347 100 404,115 100
일반공공행정 27,964 10.66 34,519 11.84 31,610 10.01 30,827 9.22 25,561 6
공공질서·안전 9,330 3.56 9,816 3.37 5,048 1.60 6,957 2.08 8,226 2
교 육 2,033 0.77 2,416 0.83 3,325 1.05 4,150 1.24 4,850 1
문화 및 관광 17,932 6.83 29,138 9.99 32,743 10.37 24,629 7.37 33,372 8
환경보호 12,168 4.64 14,542 4.99 17,433 5.52 16,599 4.96 22,908 6
사회복지 87,177 33.22 90,128 30.91 97,961 31.02 109,523 32.76 139,511 35
보 건 8,336 3.18 6,190 2.12 8,129 2.57 7,967 2.38 6,488 2
농림해양수산 16,983 6.47 22,954 7.87 22,986 7.28 26,543 7.94 43,950 11
산업·중소기업 4,692 1.79 4,771 1.64 7,993 2.53 8,488 2.54 13,054 3
수송 및 교통 20,657 7.87 19,182 6.58 23,580 7.47 27,133 8.12 29,350 7
국토·지역개발 6,783 2.59 8,436 2.89 12,414 3.93 14,647 4.38 19,011 5
과학기술 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
예비비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기 타 48,346 18.42 49,510 16.98 52,596 16.65 56.883 17.01 57,834 14
  • 세출결산 일반회계 기준
  • 전체 세출규모에서 사회복지분야의 증가가 가장 큰 비율을 차지하며, 이는 다양한 복지수요에 대응한 소외없는 맞춤복지정책 기조 강화에 따른 결과로 풀이됩니다.
2020-03-02.png

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)
연도별 주민 1인당 세출결산액 현황을 나타낸 표입니다.
구분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년
세출결산액(일반회계) 262,400,448 291,602,569 315,817,319 334,346,816 404,115,467
인구수(명) 93,895 93,297 92,851 91,272 90,522
주민1인당 세출액 2,795 3,126 3,401 3,663 4,464
2020-03-03.png

기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 동해시에서 설립・운영하고있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.
(단위 : 백만원)
기금운영현황을 나타낸 표입니다.
구분 종류별 ’18년도 현재액(A) 증감액 ’19년도 현재액(A+B) 일몰기간
계(B=C-D) 조성액(C) 사용액(D)
합 계 21,670 △6,786 △5,422 1,364 14,884
장애인복지기금 870 △870 △739 131 0 폐지
노인복지기금 521 △521 △500 21 0 폐지
아동복지기금 208 △208 △198 10 0 폐지
양성평등기금 617 △617 △581 36 0 폐지
재난관리기금 1,576 213 642 429 1,789 법정기금
체육진흥기금 1,983 △1,983 △1,849 134 0 폐지
식품진흥기금 571 △34 △21 55 537 법정기금
주민지원기금 202 57 292 235 258 법정기금
문화진흥기금 449 17 17 0 466 23.12.31.
시민장학기금 5,782 948 1,067 120 6,729 21.12.31
옥외광고기금 194 75 75 0 269 법정기금
통합관리기금 8,698 △3,862 △3,670 193 4,835 21.12.31.
  • ’19년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황
  • 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)
동해시 연도별 기금현황을 나타낸 표 입니다.
2015 2016 2017 2018 2019
10,695 20,182 21,095 21,670 14,884
  • 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액
2020-03-04.png
  • 2018 회계연도 기금운용 성과분석에 따른 개선 권고사항에 대하여 우리 시는 개별 기금 적정성 검토 및 유사 기금 통합, 저성과·불필요 기금 폐지 등 정비를 진행하였습니다. 그 결과 일반회계(특별회계)와 기능이 중복되는 5개 기금(장애인복지기금·노인복지기금· 아동복지기금·양성평등기금·체육진흥기금)을 폐지하였으며, 우리 시의 기금 운영 규모 및 기금 개수는 유사 지방자치단체보다 적은 편입니다.

지역통합재정통계

  • 지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지 역통합재정통계입니다.

동해시 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)
동해시 지역통합 재정상황을 나타낸 표입니다.
구분 대상회계/기관 수 세입(A) 세출(B) 잉여금(A-B) 자산(C) 부채(D) 부채/자산(D/C,%)
계(=a+b+c-A-B) 614,543 455,747 158,796 2,608,474 17,532 0.67%
자치단체(a) 612,128 454,207 157,920 2,607,423 17,169 0.66%
지방공공기관(b) 2 11,717 10,841 876 1,595 363 22.75%
교육재정(c) 0 0 0 0 0 0.00%
내부거래(A+B) 9,032 9,302 0 543 0 0.00%

동해시 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)
동해시 지역통합 재정상황 활용을 재정규모활용지표, 재정상태활용지표로 나누어 나타낸 표입니다.
구분 계(=a+b+c-A-B) 자치단체(a) 공공기관(b) 교육재정(c) 내부거래A(A) 내부거래B(B)
재정규모 활용지표 ■ 인건비결산액/세입결산액 10.61% 9.84% 43.87% 0.00% 0.00% 0.00%
■ 인건비결산액/자체수입 65.17% 60.93% 50.95% 0.00% 0.00% 0.00%
■ 행사관련경비/세출결산액 1.12% 1.10% 0.88% 0.00% 0.00% 0.00%
■ 업무추진비/세출결산액 0.11% 0.11% 0.12% 0.00% 0.00% 0.00%
세입결산액 계 614,543 612,128 11,717 0 9,302 0
자체수입 100,338 98,880 10,090 0 8,632 0
세출결산액 계 455,747 454,207 10,841 0 9,302 0
인건비결산액 65,386 60,245 5,141 0 0 0
행사관련경비 5,109 5,0114 95 0 0 0
업무추진비 517 504 14 0 0 0
재정상태 활용지표 ■ 부채/자산 0.67% 0.66% 22.75% 0.00% 0.00% 0.00%
■ 부채/환금자산 9.92% 9.79% 28.73% 0.00% 0.00% 0.00%
■ 차입부채/재정자금 0.89% 0.90% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
자산 2,608,474 2,607,423 1,595 0 543 0
부채 17,532 17,169 363 0 0 0
환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산) 176,699 175,437 1,263 0 0 0
재정자금 (현금 및 현금성 자산+장·단기금융상품) 164,621 163,679 942 0 0 0
차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채) 1,468 1,468 0 0 0 0
  • 지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.
  • 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.
  • 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.