재정공시(결산)
재정공시와 관련하여 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락을 주시거나 "주민참여예산제"란에 의견을 남기실 수 있습니다.
재정공시란 주민의 알권리를 보장하고 재정의 투명성을 높여 건전한 재정운용이 이루어질 수 있도록 자치단체별로 재정운용에 관한 중요사항을 주민에게 공개하는 행위입니다.
재정공시란 주민의 알권리를 보장하고 재정의 투명성을 높여 건전한 재정운용이 이루어질 수 있도록 자치단체별로 재정운용에 관한 중요사항을 주민에게 공개하는 행위입니다.
결산규모
세입결산(기금포함)
1년 동안 우리 시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2019년도 동해 시의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
세입 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
---|---|---|---|---|
617,989 | 536,792 | 42,953 | 31,122 | 7,122 |
- 결산 총계기준
연도별 세입규모 현황
(단위 : 백만원)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
359,088 | 435,250 | 454,561 | 488,231 | 617,989 |
- 결산 총계기준
- 연도별 세입규모는 점차 확대되고 있으며, 특히 전년과 대비하여 지방교부세 등 이전재원이 많이 확보되고 보전수입 등 내부거래 규모가 증가하여 전체 세입규모 확대에 기여하고 있습니다.
세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)
(단위 : 백만원, %)
연도 세입재원별 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
합계 | 288,876 | 100 | 342,768 | 100 | 379,739 | 100 | 409,217 | 100 | 536,792 | 100 |
지방세 | 38,262 | 13.25 | 44,078 | 12.86 | 46,649 | 12.28 | 46,352 | 11.33 | 47,890 | 9 |
세외수입 | 17,780 | 6.15 | 20,321 | 5.93 | 20,201 | 5.32 | 22,382 | 5.47 | 25,454 | 5 |
지방교부세 | 110,189 | 38.14 | 130,147 | 37.97 | 140,689 | 37.05 | 144,176 | 35.23 | 180,131 | 34 |
조정교부금·재정보전금 | 8,661 | 3.00 | 12,966 | 3.78 | 12,696 | 3.34 | 19,414 | 4.74 | 13,100 | 2 |
보조금 | 93,744 | 32.45 | 100,600 | 29.35 | 103,539 | 27.27 | 112,972 | 27.61 | 195,150 | 36 |
지방채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보전수입 등 및 내부거래 | 20,240 | 7.01 | 34,657 | 10.11 | 51,166 | 13.47 | 63,922 | 15.62 | 75,068 | 14 |
- 세입결산 일반회계 기준
- 총세입에서 이전 재원으로 분류되는 보조금 및 지방교부세가 증가하여 전체 세입 규모 또한 확장되었으며, 조정교부금 및 재정교부금은 다소 감소하였습니다.
연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)
(단위 : 천원, 명)
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
지방세 결산액 | 38,261,976 | 44,077,801 | 46,649,120 | 46,351,577 | 47,889,691 |
인구수 | 93,895 | 93,297 | 92,851 | 91,272 | 90,522 |
주민1인당 지방세부담액 | 407 | 472 | 502 | 508 | 529 |
세출결산(기금포함)
1년 동안 동해시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출 측면에서 본 결산규모 내역입니다.
(단위 : 백만원)
세출 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
---|---|---|---|---|
460,069 | 404,115 | 32,918 | 15,913 | 7,122 |
- 결산 총계기준
연도별 세출결산규모 현황
(단위 : 백만원)
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|
312,614 | 350,502 | 354,408 | 375,411 | 460,069 |
- 결산 총계기준
- 매년 사회복지, 산업·중소기업 및 에너지, 도시재생 등 국토 및 지역개발분야 현 안수요 증가에 대응하여 정주환경 및 주민 복지여건 개선, 재해예방, 주민불편 적 기 해소 등을 위한 관련 사업추진을 위한 세출규모가 점차 확대되고 있습니다.
세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)
(단위 : 백만원, %)
분야별 / 연도 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
합계 | 262,400 | 100 | 291,603 | 100 | 315,817 | 100 | 334,347 | 100 | 404,115 | 100 |
일반공공행정 | 27,964 | 10.66 | 34,519 | 11.84 | 31,610 | 10.01 | 30,827 | 9.22 | 25,561 | 6 |
공공질서·안전 | 9,330 | 3.56 | 9,816 | 3.37 | 5,048 | 1.60 | 6,957 | 2.08 | 8,226 | 2 |
교 육 | 2,033 | 0.77 | 2,416 | 0.83 | 3,325 | 1.05 | 4,150 | 1.24 | 4,850 | 1 |
문화 및 관광 | 17,932 | 6.83 | 29,138 | 9.99 | 32,743 | 10.37 | 24,629 | 7.37 | 33,372 | 8 |
환경보호 | 12,168 | 4.64 | 14,542 | 4.99 | 17,433 | 5.52 | 16,599 | 4.96 | 22,908 | 6 |
사회복지 | 87,177 | 33.22 | 90,128 | 30.91 | 97,961 | 31.02 | 109,523 | 32.76 | 139,511 | 35 |
보 건 | 8,336 | 3.18 | 6,190 | 2.12 | 8,129 | 2.57 | 7,967 | 2.38 | 6,488 | 2 |
농림해양수산 | 16,983 | 6.47 | 22,954 | 7.87 | 22,986 | 7.28 | 26,543 | 7.94 | 43,950 | 11 |
산업·중소기업 | 4,692 | 1.79 | 4,771 | 1.64 | 7,993 | 2.53 | 8,488 | 2.54 | 13,054 | 3 |
수송 및 교통 | 20,657 | 7.87 | 19,182 | 6.58 | 23,580 | 7.47 | 27,133 | 8.12 | 29,350 | 7 |
국토·지역개발 | 6,783 | 2.59 | 8,436 | 2.89 | 12,414 | 3.93 | 14,647 | 4.38 | 19,011 | 5 |
과학기술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예비비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기 타 | 48,346 | 18.42 | 49,510 | 16.98 | 52,596 | 16.65 | 56.883 | 17.01 | 57,834 | 14 |
- 세출결산 일반회계 기준
- 전체 세출규모에서 사회복지분야의 증가가 가장 큰 비율을 차지하며, 이는 다양한 복지수요에 대응한 소외없는 맞춤복지정책 기조 강화에 따른 결과로 풀이됩니다.
주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)
(단위 : 천원, 명)
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
세출결산액(일반회계) | 262,400,448 | 291,602,569 | 315,817,319 | 334,346,816 | 404,115,467 |
인구수(명) | 93,895 | 93,297 | 92,851 | 91,272 | 90,522 |
주민1인당 세출액 | 2,795 | 3,126 | 3,401 | 3,663 | 4,464 |
기금운영현황
기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 동해시에서 설립・운영하고있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.
(단위 : 백만원)
구분 종류별 | ’18년도 현재액(A) | 증감액 | ’19년도 현재액(A+B) | 일몰기간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
계(B=C-D) | 조성액(C) | 사용액(D) | ||||
합 계 | 21,670 | △6,786 | △5,422 | 1,364 | 14,884 | |
장애인복지기금 | 870 | △870 | △739 | 131 | 0 | 폐지 |
노인복지기금 | 521 | △521 | △500 | 21 | 0 | 폐지 |
아동복지기금 | 208 | △208 | △198 | 10 | 0 | 폐지 |
양성평등기금 | 617 | △617 | △581 | 36 | 0 | 폐지 |
재난관리기금 | 1,576 | 213 | 642 | 429 | 1,789 | 법정기금 |
체육진흥기금 | 1,983 | △1,983 | △1,849 | 134 | 0 | 폐지 |
식품진흥기금 | 571 | △34 | △21 | 55 | 537 | 법정기금 |
주민지원기금 | 202 | 57 | 292 | 235 | 258 | 법정기금 |
문화진흥기금 | 449 | 17 | 17 | 0 | 466 | 23.12.31. |
시민장학기금 | 5,782 | 948 | 1,067 | 120 | 6,729 | 21.12.31 |
옥외광고기금 | 194 | 75 | 75 | 0 | 269 | 법정기금 |
통합관리기금 | 8,698 | △3,862 | △3,670 | 193 | 4,835 | 21.12.31. |
- ’19년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황
- 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간
연도별 기금현황
(단위 : 백만원)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
10,695 | 20,182 | 21,095 | 21,670 | 14,884 |
- 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액
- 2018 회계연도 기금운용 성과분석에 따른 개선 권고사항에 대하여 우리 시는 개별 기금 적정성 검토 및 유사 기금 통합, 저성과·불필요 기금 폐지 등 정비를 진행하였습니다. 그 결과 일반회계(특별회계)와 기능이 중복되는 5개 기금(장애인복지기금·노인복지기금· 아동복지기금·양성평등기금·체육진흥기금)을 폐지하였으며, 우리 시의 기금 운영 규모 및 기금 개수는 유사 지방자치단체보다 적은 편입니다.
지역통합재정통계
- 지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지 역통합재정통계입니다.
동해시 지역통합 재정상황
(단위 : 백만원)
구분 | 대상회계/기관 수 | 세입(A) | 세출(B) | 잉여금(A-B) | 자산(C) | 부채(D) | 부채/자산(D/C,%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계(=a+b+c-A-B) | 614,543 | 455,747 | 158,796 | 2,608,474 | 17,532 | 0.67% | |
자치단체(a) | 612,128 | 454,207 | 157,920 | 2,607,423 | 17,169 | 0.66% | |
지방공공기관(b) | 2 | 11,717 | 10,841 | 876 | 1,595 | 363 | 22.75% |
교육재정(c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
내부거래(A+B) | 9,032 | 9,302 | 0 | 543 | 0 | 0.00% |
동해시 지역통합 재정상황 활용지표
(단위 : 백만원, %)
구분 | 계(=a+b+c-A-B) | 자치단체(a) | 공공기관(b) | 교육재정(c) | 내부거래A(A) | 내부거래B(B) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
재정규모 활용지표 | ■ 인건비결산액/세입결산액 | 10.61% | 9.84% | 43.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
■ 인건비결산액/자체수입 | 65.17% | 60.93% | 50.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
■ 행사관련경비/세출결산액 | 1.12% | 1.10% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
■ 업무추진비/세출결산액 | 0.11% | 0.11% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
세입결산액 계 | 614,543 | 612,128 | 11,717 | 0 | 9,302 | 0 | |
자체수입 | 100,338 | 98,880 | 10,090 | 0 | 8,632 | 0 | |
세출결산액 계 | 455,747 | 454,207 | 10,841 | 0 | 9,302 | 0 | |
인건비결산액 | 65,386 | 60,245 | 5,141 | 0 | 0 | 0 | |
행사관련경비 | 5,109 | 5,0114 | 95 | 0 | 0 | 0 | |
업무추진비 | 517 | 504 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
재정상태 활용지표 | ■ 부채/자산 | 0.67% | 0.66% | 22.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
■ 부채/환금자산 | 9.92% | 9.79% | 28.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
■ 차입부채/재정자금 | 0.89% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
자산 | 2,608,474 | 2,607,423 | 1,595 | 0 | 543 | 0 | |
부채 | 17,532 | 17,169 | 363 | 0 | 0 | 0 | |
환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산) | 176,699 | 175,437 | 1,263 | 0 | 0 | 0 | |
재정자금 (현금 및 현금성 자산+장·단기금융상품) | 164,621 | 163,679 | 942 | 0 | 0 | 0 | |
차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채) | 1,468 | 1,468 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.
- 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.
- 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.