재정공시(결산)
재정공시와 관련하여 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락을 주시거나 "주민참여예산제"란에 의견을 남기실 수 있습니다.
재정공시란 주민의 알권리를 보장하고 재정의 투명성을 높여 건전한 재정운용이 이루어질 수 있도록 자치단체별로 재정운용에 관한 중요사항을 주민에게 공개하는 행위입니다.
재정공시란 주민의 알권리를 보장하고 재정의 투명성을 높여 건전한 재정운용이 이루어질 수 있도록 자치단체별로 재정운용에 관한 중요사항을 주민에게 공개하는 행위입니다.
주요예산 집행결과
기본경비 집행현황
기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 동해시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
구분 | 세출결산액 (A) | 기본경비 (B) | 비율 (B/A) | 비고 |
---|---|---|---|---|
합계 | 334,347 | 2,404 | 0.72% | |
일반운영비 | 1,064 | 0.32% | ||
여비 | 976 | 0.29% | ||
업무추진비 | 288 | 0.09% | ||
직무수행경비 | 75 | 0.02% | ||
자산취득비 | 1 | 0% |
- 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목
- 일반운영비는 사무관리비(201-01)+공공운영비(201-02), 여비는 국내여비(202-01)+월액여비(202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비(203-01)+정원가산업무추진비(203-02)+부서운영업무추진비(203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비(204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비(405-01)
기본경비 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
구분 | 연도별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
세출결산액 | 260,783 | 262,400 | 291,603 | 315,817 | 334,347 |
기본경비 | 2,252 | 2,118 | 2,331 | 2,342 | 2,404 |
비율 | 0.86% | 0.81% | 0.80% | 0.74% | 0.72% |
자치단체 청사 기준면적 현황
우리 동해시의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 551m2이 적어 2018년도 보통교부세 수요에 감액이 없습니다.
(단위 : ㎡, 백만원)
동해시 공공청사 보유 면적 |
동해시 공공청사 적정 면적 |
보유면적과 적정면적의 차이 |
보통교부세 수요반영액 |
---|---|---|---|
4,082 | 4,633 | -551 | 0 |
- 「2019년도 보통교부세 산정내역」의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액
공무원 인건비 집행현황
우리 동해시의 2018년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
구분 | 세출결산액(A) | 인건비(B) | 비율(B/A) | 비고 |
---|---|---|---|---|
합계 | 334,347 | 54,053 | 16.17% | |
인건비 | 43,835 | 13.11% | ||
직무수행경비 | 1,048 | 0.31% | ||
포상금 | 1,755 | 0.52% | ||
연금부담금 등 | 7,416 | 2.22% |
- 인건비는 보수(101-01), 기타직보수(101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비(204-02), 포상금은 성과상여금(303-02), 연금부담금 등은 연금부담금(304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함
- 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- 대상회계 : 일반회계, ’18년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)
인건비 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
구분 | 연도별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
세출결산액(A) | 260,783 | 262,400 | 291,603 | 315,817 | 334,347 |
인건비(B) | 44,677 | 46,118 | 46,890 | 50,657 | 54,053 |
인건비비율(B/A) | 17.13% | 17.58% | 16.08% | 16.04% | 16.17% |
업무추진비 집행현황
우리 동해시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
구분 | 세출결산액(A) | 업무추진비(B) | 비율(B/A) | 비고 |
---|---|---|---|---|
합계 | 334,347 | 265 | 0.08% | |
기관운영업무추진비 (203-01) | 134 | 0.04% | ||
시책추진업무추진비 (203-03) | 131 | 0.04% |
- 대상회계 : 일반회계, ’18년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액
업무추진비 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
구분 | 연도별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
세출결산액 | 260,783 | 262,400 | 291,603 | 315,817 | 334,347 |
업무추진비 | 241 | 261 | 285 | 258 | 265 |
비율(%) | 0.09% | 0.10% | 0.10% | 0.08% | 0.08% |
국외여비 집행현황
2018년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.
출장기간 | 국외출장 목적 및 성과 | 출장지역 | 총 출장인원(명) | 국외여비집행액(천원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 189,250 | ||||
1. 23. ~ 1. 29. | 안전한 청사관리 구축을 위한 우수사례 벤치마킹 | 호주 | 1 | 3,014 | |
1. 25. ~ 2. 1. | 지방분권 정책시행 선진국가 벤치마킹 | 스페인, 포르투갈 | 1 | 4,590 | |
3. 24. ~ 4. 1. | 선진 신재생에너지 벤치마킹 | 덴마크, 스웨덴, 핀란드 | 1 | 3,450 | |
3. 28. ~ 4. 5. | 선진국의 분야별 정책운영 벤치마킹 | 체코, 헝가리, 오스트리아, 슬로베니아, 크로아티아 | 1 | 4,190 | |
4. 6. ~ 4. 14. | 공유재산 제도 및 활용사례 벤치마킹 | 체코, 독일, 오스트리아 | 1 | 3,645 | |
4. 16. ~ 4. 20. | 해외 선진 재해구호 제도 조사 및 발전방안 모색 | 일본 | 1 | 1,644 | |
4. 18. ~ 4. 22. | 선진국가의 문화재 활용사업 조사 및 연구로 역량 강화 | 일본 | 2 | 3,142 | |
4. 23. ~ 5. 3. | 예산편성 및 지방보조금 제도벤치마킹 | 덴마크, 스웨덴, 노르웨이, 핀란드, 에스토니아 | 1 | 5,106 | |
5. 8. ~ 5. 11. | 중국의 해삼양식 실태 및 시장규모 조사 | 중국 | 1 | 941 | |
5. 12. ~ 5. 21. | 4차산업 정보통신 글로벌 마인드 함양 | 네덜란드, 벨기에, 독일, 오스트리아 | 1 | 4,219 | |
5. 14. ~ 5. 22. | 사회복지공무원 처우개선 및 능력 배양 | 미국 | 1 | 4,264 | |
5. 15. ~ 5. 18. | 북방경제협력사업 정보 획득을 위한 극동포럼 참가 | 러시아 | 3 | 3,306 | |
5. 16. ~ 5. 21. | 자매도시 관광문화주간 행사 참석 및 우호교류 협정 | 중국 | 4 | 2,676 | |
5. 16. ~ 5. 24. | 규제혁신업무 역량 강화 및 개혁사례 벤치마킹 | 호주, 뉴질랜드 | 1 | 4,397 | |
5. 20. ~ 11. 19. | 교류도시 공무원 교류 | 일본 | 1 | 1,370 | |
5. 23. ~ 5. 27. | 중소기업 수출 상담회 개최 | 베트남 | 1 | 1,426 | |
5. 27. ~ 6. 1. | 실수요자 중심의 주택공급정책의 해외 선도사례 조사 | 홍콩, 싱가포르 | 1 | 2,653 | |
5. 28. ~ 6. 2. | 가뭄대책 수립 및 수자원 분야 벤치마킹 | 일본 | 1 | 2,018 | |
6. 19. ~ 6. 27. | 4차산업 공간정보 분야 최신기술 구축사례 벤치마킹 | 영국, 프랑스, 스위스 | 1 | 3,968 | |
6. 19. ~ 6. 27. | 선진도시의 구도심 및 노후 주거지 성공 개발요인 벤치마킹 | 독일, 벨기에, 네덜란드 | 1 | 3,921 | |
6. 19. ~ 6. 29. | 선진 우수사례에 대한 정책과제 연구를 통해 중간간부로서의 역량 배양 | 프랑스, 모나코, 스페인 | 1 | 5,855 | |
6. 20. ~ 6. 30. | 선진 우수사례에 대한 정책과제 연구를 통해 중간간부로서의 역량 배양 | 독일, 헝가리, 체코, 오스트리아 | 1 | 5,709 | |
7. 18. ~ 7. 20. | 열린관광지 조성사업 벤치마킹 | 일본 | 1 | 922 | |
8. 2. ~ 8. 6. | 제24회 환동해권 거점도시 회의 참석 | 중국 | 4 | 5,728 | 단체장 |
8. 2. ~ 8. 7. | 2018 동해시 학생대표단 쓰루가시 연수 | 일본 | 1 | 488 | |
8. 21. ~ 8. 27. | 2018 청소년 국제교류 | 미국 | 2 | 7,446 | |
8. 27. ~ 9. 4. | 지방규제개혁 우수공무원 인센티브 부여 및 규제개혁 우수사례 | 핀란드, 스웨덴, 노르웨이 | 1 | 4,526 | |
8. 22. ~ 8. 26. | 수산물 가공업의 고부가가치 상품 개발 선진기술 도입 | 베트남 | 1 | 1,138 | |
8. 23. ~ 8. 26. | 자매도시 문화관광축제 참석 | 중국 | 3 | 2,781 | |
8. 27. ~ 9. 3. | 아시안게임 하키시설 관람 및 국제 전지훈련팀 유치 | 인도네시아 | 1 | 3,159 | |
8. 30. ~ 9. 2. | 국제교류도시 공무원 스포츠 교류 | 일본 | 12 | 2,760 | |
8. 31. ~ 9. 8. | 국제 산림환경 변화 대응 및 산림정책 역량 강화 | 체코, 폴란드 | 1 | 3,442 | |
9. 2. ~ 9. 8. | 해외 선진 가축방역체계 벤치마킹 | 독일, 체코, 오스트리아 | 1 | 3,731 | |
9. 3. ~ 9. 7. | 제15기 핵심리더 과정 역사문화탐방 연수 | 일본 | 1 | 2,128 | |
9. 3. ~ 9. 7. | 제15기 핵심리더 과정 역사문화탐방 연수 | 러시아 | 1 | 2,102 | |
9. 9. ~ 9. 13. | DBS크루즈훼리 마이주루 직항 시범운항 참가 | 일본 | 1 | 735 | |
9. 10. ~ 9. 17. | 강원도 일자리공제조합 세부운영방안 마련 선진사례벤치마킹 | 스웨덴, 독일, 핀란드 | 1 | 4,386 | |
10. 15. ~ 10. 18. | 2018 실크로드 공상리더 정상회의 참석 | 중국 | 3 | 3,644 | 단체장 |
10. 23. ~ 11. 1. | 2017 시정주요평가 우수부서 선진행정 벤치마킹 | 이탈리아, 영국, 프랑스, 스위스 | 12 | 39,939 | |
10. 22. ~ 10. 26. | 선진의정 구현에 대한 견문 배양 | 싱가포르 | 1 | 1,708 | |
10. 24. ~ 10. 28. | 해외 관광선진지 벤치마킹 | 베트남 | 4 | 4,108 | |
10. 30. ~ 11. 9. | 월드비전 해외사업장 현장방문 | 에티오피아 | 1 | 3,775 | |
11. 15. ~ 11. 23. | 선진 환경관리 감시제도 정책연수 | 독일, 스페인, 네덜란드 | 1 | 4,721 | |
11. 25. ~ 11. 29. | 선진 복지사업 벤치마킹 | 싱가포르 | 5 | 7,880 | |
11. 28. ~ 12. 1. | 북평산업단지 입주기업 경쟁력 강화를 위한 선진 견학 | 중국 | 1 | 1,136 | |
12. 15. ~ 12. 19. | 2018 국제로봇올림피아드 세계대회 참관 | 필리핀 | 1 | 1,363 |
지방의회경비 집행현황
우리 동해시의 2018년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, 명, %)
세출결산액 (A) |
의회경비 집행액 (B) |
의회경비 비율 (B/A) |
지방의원 정수 (C) |
1인당 의회경비 (B/C)(천원) |
---|---|---|---|---|
334,347 | 379 | 0.11% | 8 | 47,345 |
- 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’18년 결산결과 의회경비(205-01~09) 집행액
- 의회경비:의정활동비(205-01),월정수당(205-02),국내여비(205-03),국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05),기관운영업무추진비(205-06),의원역량개발비(205-07),의장단협의체부담금(205-08),의원국민연금부담금(205-09),의원국민건강부담금(205-10)
- ※ 의원역량개발비(205-07)는 2018회계연도부터 신설되었습니다.
의회경비 연도별 현황
(단위 : 백만원, 명, %)
구분 | 연도별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
세출결산액 | 260,783 | 262,400 | 291,603 | 315,817 | 334,347 |
의회경비 | 355 | 362 | 376 | 387 | 379 |
의원 정수(명) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
세출대비 의회경비 비율(%) | 0.14% | 0.14% | 0.13% | 0.12% | 0.11% |
지방의원 1인당 의회경비(천원) |
44,335 | 45,261 | 47,009 | 48,321 | 47,345 |
지방의회 국외여비 집행현황
우리 동해시의 2018년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, 명)
국외여비 집행액 (A) | 지방의원 정수(명) (B) | 의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원) |
---|---|---|
12 | 8 | 1,497 |
- 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2018.12.31.일 기준
지방의회 국외여비 세부 집행내역
(단위 : 백만원, 명)
출장기간 | 국외출장 목적 및 성과 | 출장지역 | 출장의원수 (동행공무원) |
국외여비 집행액 |
---|---|---|---|---|
18.8.23~8.26 | 2018년 중국 도문강 문화관광축제 축하사절단(국제교류도시간 우호협력 증진 및 교류활성화 방안 도모 등) | 중국지린성 투먼시 | 1 | 944 |
18.10.22~10.26 | 2018년 동해시의회 의원 공무국외출장(국제도시 관광, 환경, 문화 등에 대한 비교견학) | 싱가포르 | 6(4) | 17,736 |
맞춤형복지제도 시행경비 현황
맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2018년 우리 동해시의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.
대상인원(A) | 맞춤형복지제도 시행경비지급총액(B)(백만원) | 1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원) | 1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A)(천원) | 1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%) |
---|---|---|---|---|
930 | 970 | 1,290 | 1,043 | 80.85% |
- 대상인원 : 연도말 기준 현원
- 대상회계 : 일반회계
- 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’18년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액
맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
구분 | 연도별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
대상인원(A) | 880 | 856 | 860 | 848 | 930 |
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원) | 798 | 846 | 859 | 860 | 970 |
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원) | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,290 | 1,290 |
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원) | 907 | 989 | 999 | 1,014 | 1,043 |
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%) | 80.12 | 87.36 | 88.25 | 78.60 | 80.85 |
- 맞춤형 복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서,
- 2018년 맞춤형 복지비 총액은 970백만원으로 전년대비 110백만원(12.8%), 1인당 평균 29천원 증가하였습니다. 이는, 2018년 정규 공무직 신규채용(48명) 및 기본포인트 증액(50천원)에 따라, 맞춤형 복지비 총액과 1인 평균 배정액이 증가한 것으로 파악됩니다.
연말지출 비율
우리 동해시에서 2018년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
구분 | 세출결산액(A) | 연말(11~12월) 지출원인행위액(B) | 비율(B/A) |
---|---|---|---|
계 | 61,415 | 15,199 | 24.75% |
시설비(401-01) | 61,115 | 15,134 | 24.76% |
감리비(401-02) | 236 | 48 | 20.43% |
시설부대비(401-03) | 64 | 17 | 26.28% |
행사관련시설비(401-04) | 0 | 0 | 0 |
- 대상회계 :일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액
연말지출비율 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
구분 | 연도별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
세출결산액(A) | 55,871 | 47,437 | 55,631 | 61,253 | 61,415 |
연말(11~12월) 지출원인행위액(B) | 7,333 | 5,029 | 11,544 | 13,693 | 15,199 |
비율(%) (B/A) | 13.12% | 10.60% | 20.75% | 22.36% | 24.75% |
금고 협력사업비 운영 현황(해당없음)
금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다.
우리 동해시는 금고 협력사업비 운영 현황이 없습니다.