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재정공시(결산)

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재정공시와 관련하여 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락을 주시거나 "주민참여예산제"란에 의견을 남기실 수 있습니다.
재정공시란 주민의 알권리를 보장하고 재정의 투명성을 높여 건전한 재정운용이 이루어질 수 있도록 자치단체별로 재정운용에 관한 중요사항을 주민에게 공개하는 행위입니다.

주요예산 집행결과

기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 동해시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)
동해시 기본경비 집행현황을 나타낸 표입니다.
구분 세출결산액 (A) 기본경비 (B) 비율 (B/A) 비고
합계 334,347 2,404 0.72%
일반운영비 1,064 0.32%
여비 976 0.29%
업무추진비 288 0.09%
직무수행경비 75 0.02%
자산취득비 1 0%
  • 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목
  • 일반운영비는 사무관리비(201-01)+공공운영비(201-02), 여비는 국내여비(202-01)+월액여비(202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비(203-01)+정원가산업무추진비(203-02)+부서운영업무추진비(203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비(204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비(405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)
2014년부터 2018년까지 연도별 동해시 기본경비 현황을 나타낸 표입니다.
구분 연도별
2014 2015 2016 2017 2018
세출결산액 260,783 262,400 291,603 315,817 334,347
기본경비 2,252 2,118 2,331 2,342 2,404
비율 0.86% 0.81% 0.80% 0.74% 0.72%
2019_8.png

자치단체 청사 기준면적 현황

우리 동해시의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 551m2이 적어 2018년도 보통교부세 수요에 감액이 없습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)
동해시 자치단체 청사 관리·운영현황을 나타낸 표입니다.
동해시 공공청사
보유 면적
동해시 공공청사
적정 면적
보유면적과
적정면적의 차이
보통교부세
수요반영액
4,082 4,633 -551 0
  • 「2019년도 보통교부세 산정내역」의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

공무원 인건비 집행현황

우리 동해시의 2018년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)
동해시 2018년도 공무원 인건비 집행현황을 나타낸 표입니다.
구분 세출결산액(A) 인건비(B) 비율(B/A) 비고
합계 334,347 54,053 16.17%
인건비 43,835 13.11%
직무수행경비 1,048 0.31%
포상금 1,755 0.52%
연금부담금 등 7,416 2.22%
  • 인건비는 보수(101-01), 기타직보수(101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비(204-02), 포상금은 성과상여금(303-02), 연금부담금 등은 연금부담금(304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함
  • 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
  • 대상회계 : 일반회계, ’18년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)
2014년부터 2018년까지 동해시 연도별 인건비 현황을 나타낸 표입니다.
구분 연도별
2014 2015 2016 2017 2018
세출결산액(A) 260,783 262,400 291,603 315,817 334,347
인건비(B) 44,677 46,118 46,890 50,657 54,053
인건비비율(B/A) 17.13% 17.58% 16.08% 16.04% 16.17%
2019_9.png

업무추진비 집행현황

우리 동해시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)
동해시 업무추진비 집행현황을 나타낸 표입니다.
구분 세출결산액(A) 업무추진비(B) 비율(B/A) 비고
합계 334,347 265 0.08%
기관운영업무추진비 (203-01) 134 0.04%
시책추진업무추진비 (203-03) 131 0.04%
  • 대상회계 : 일반회계, ’18년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)
2014년부터 2018년까지 연도별 동해시 업무추진비 현황을 나타낸 표입니다.
구분 연도별
2014 2015 2016 2017 2018
세출결산액 260,783 262,400 291,603 315,817 334,347
업무추진비 241 261 285 258 265
비율(%) 0.09% 0.10% 0.10% 0.08% 0.08%
2019_10.png

국외여비 집행현황

2018년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

동해시 2018년도 국외출장 및 국외여비 집행내역을 나타낸 표입니다.
출장기간 국외출장 목적 및 성과 출장지역 총 출장인원(명) 국외여비집행액(천원) 비고
총계 189,250
1. 23. ~ 1. 29. 안전한 청사관리 구축을 위한 우수사례 벤치마킹 호주 1 3,014
1. 25. ~ 2. 1. 지방분권 정책시행 선진국가 벤치마킹 스페인, 포르투갈 1 4,590
3. 24. ~ 4. 1. 선진 신재생에너지 벤치마킹 덴마크, 스웨덴, 핀란드 1 3,450
3. 28. ~ 4. 5. 선진국의 분야별 정책운영 벤치마킹 체코, 헝가리, 오스트리아, 슬로베니아, 크로아티아 1 4,190
4. 6. ~ 4. 14. 공유재산 제도 및 활용사례 벤치마킹 체코, 독일, 오스트리아 1 3,645
4. 16. ~ 4. 20. 해외 선진 재해구호 제도 조사 및 발전방안 모색 일본 1 1,644
4. 18. ~ 4. 22. 선진국가의 문화재 활용사업 조사 및 연구로 역량 강화 일본 2 3,142
4. 23. ~ 5. 3. 예산편성 및 지방보조금 제도벤치마킹 덴마크, 스웨덴, 노르웨이, 핀란드, 에스토니아 1 5,106
5. 8. ~ 5. 11. 중국의 해삼양식 실태 및 시장규모 조사 중국 1 941
5. 12. ~ 5. 21. 4차산업 정보통신 글로벌 마인드 함양 네덜란드, 벨기에, 독일, 오스트리아 1 4,219
5. 14. ~ 5. 22. 사회복지공무원 처우개선 및 능력 배양 미국 1 4,264
5. 15. ~ 5. 18. 북방경제협력사업 정보 획득을 위한 극동포럼 참가 러시아 3 3,306
5. 16. ~ 5. 21. 자매도시 관광문화주간 행사 참석 및 우호교류 협정 중국 4 2,676
5. 16. ~ 5. 24. 규제혁신업무 역량 강화 및 개혁사례 벤치마킹 호주, 뉴질랜드 1 4,397
5. 20. ~ 11. 19. 교류도시 공무원 교류 일본 1 1,370
5. 23. ~ 5. 27. 중소기업 수출 상담회 개최 베트남 1 1,426
5. 27. ~ 6. 1. 실수요자 중심의 주택공급정책의 해외 선도사례 조사 홍콩, 싱가포르 1 2,653
5. 28. ~ 6. 2. 가뭄대책 수립 및 수자원 분야 벤치마킹 일본 1 2,018
6. 19. ~ 6. 27. 4차산업 공간정보 분야 최신기술 구축사례 벤치마킹 영국, 프랑스, 스위스 1 3,968
6. 19. ~ 6. 27. 선진도시의 구도심 및 노후 주거지 성공 개발요인 벤치마킹 독일, 벨기에, 네덜란드 1 3,921
6. 19. ~ 6. 29. 선진 우수사례에 대한 정책과제 연구를 통해 중간간부로서의 역량 배양 프랑스, 모나코, 스페인 1 5,855
6. 20. ~ 6. 30. 선진 우수사례에 대한 정책과제 연구를 통해 중간간부로서의 역량 배양 독일, 헝가리, 체코, 오스트리아 1 5,709
7. 18. ~ 7. 20. 열린관광지 조성사업 벤치마킹 일본 1 922
8. 2. ~ 8. 6. 제24회 환동해권 거점도시 회의 참석 중국 4 5,728 단체장
8. 2. ~ 8. 7. 2018 동해시 학생대표단 쓰루가시 연수 일본 1 488
8. 21. ~ 8. 27. 2018 청소년 국제교류 미국 2 7,446
8. 27. ~ 9. 4. 지방규제개혁 우수공무원 인센티브 부여 및 규제개혁 우수사례 핀란드, 스웨덴, 노르웨이 1 4,526
8. 22. ~ 8. 26. 수산물 가공업의 고부가가치 상품 개발 선진기술 도입 베트남 1 1,138
8. 23. ~ 8. 26. 자매도시 문화관광축제 참석 중국 3 2,781
8. 27. ~ 9. 3. 아시안게임 하키시설 관람 및 국제 전지훈련팀 유치 인도네시아 1 3,159
8. 30. ~ 9. 2. 국제교류도시 공무원 스포츠 교류 일본 12 2,760
8. 31. ~ 9. 8. 국제 산림환경 변화 대응 및 산림정책 역량 강화 체코, 폴란드 1 3,442
9. 2. ~ 9. 8. 해외 선진 가축방역체계 벤치마킹 독일, 체코, 오스트리아 1 3,731
9. 3. ~ 9. 7. 제15기 핵심리더 과정 역사문화탐방 연수 일본 1 2,128
9. 3. ~ 9. 7. 제15기 핵심리더 과정 역사문화탐방 연수 러시아 1 2,102
9. 9. ~ 9. 13. DBS크루즈훼리 마이주루 직항 시범운항 참가 일본 1 735
9. 10. ~ 9. 17. 강원도 일자리공제조합 세부운영방안 마련 선진사례벤치마킹 스웨덴, 독일, 핀란드 1 4,386
10. 15. ~ 10. 18. 2018 실크로드 공상리더 정상회의 참석 중국 3 3,644 단체장
10. 23. ~ 11. 1. 2017 시정주요평가 우수부서 선진행정 벤치마킹 이탈리아, 영국, 프랑스, 스위스 12 39,939
10. 22. ~ 10. 26. 선진의정 구현에 대한 견문 배양 싱가포르 1 1,708
10. 24. ~ 10. 28. 해외 관광선진지 벤치마킹 베트남 4 4,108
10. 30. ~ 11. 9. 월드비전 해외사업장 현장방문 에티오피아 1 3,775
11. 15. ~ 11. 23. 선진 환경관리 감시제도 정책연수 독일, 스페인, 네덜란드 1 4,721
11. 25. ~ 11. 29. 선진 복지사업 벤치마킹 싱가포르 5 7,880
11. 28. ~ 12. 1. 북평산업단지 입주기업 경쟁력 강화를 위한 선진 견학 중국 1 1,136
12. 15. ~ 12. 19. 2018 국제로봇올림피아드 세계대회 참관 필리핀 1 1,363

지방의회경비 집행현황

우리 동해시의 2018년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)
동해시 2018년도 지방의회경비의 집행현황을 나타낸 표입니다.
세출결산액
(A)
의회경비 집행액
(B)
의회경비 비율
(B/A)
지방의원 정수
(C)
1인당 의회경비
(B/C)(천원)
334,347 379 0.11% 8 47,345
  • 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’18년 결산결과 의회경비(205-01~09) 집행액
  • 의회경비:의정활동비(205-01),월정수당(205-02),국내여비(205-03),국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05),기관운영업무추진비(205-06),의원역량개발비(205-07),의장단협의체부담금(205-08),의원국민연금부담금(205-09),의원국민건강부담금(205-10)
  • ※ 의원역량개발비(205-07)는 2018회계연도부터 신설되었습니다.

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)
2013년부터 2017년까지 연도별 동해시 의회경비 현황을 나타낸 표입니다.
구분 연도별
2014 2015 2016 2017 2018
세출결산액 260,783 262,400 291,603 315,817 334,347
의회경비 355 362 376 387 379
의원 정수(명) 8 8 8 8 8
세출대비 의회경비 비율(%) 0.14% 0.14% 0.13% 0.12% 0.11%
지방의원 1인당
의회경비(천원)
44,335 45,261 47,009 48,321 47,345
2019_11.png
2019_12.png

지방의회 국외여비 집행현황

우리 동해시의 2018년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)
동해시 지방의회 국외여비 집행현황을 나타낸 표입니다.
국외여비 집행액 (A) 지방의원 정수(명) (B) 의원 1인당 국외여비
집행액 (A/B)(천원)
12 8 1,497
  • 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2018.12.31.일 기준

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)
동해시 지방의회 국외여비 세부 집행내역을 나타낸 표입니다.
출장기간 국외출장 목적 및 성과 출장지역 출장의원수
(동행공무원)
국외여비 집행액
18.8.23~8.26 2018년 중국 도문강 문화관광축제 축하사절단(국제교류도시간 우호협력 증진 및 교류활성화 방안 도모 등) 중국지린성 투먼시 1 944
18.10.22~10.26 2018년 동해시의회 의원 공무국외출장(국제도시 관광, 환경, 문화 등에 대한 비교견학) 싱가포르 6(4) 17,736

맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2018년 우리 동해시의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

2018년 동해시의 맞춤형복지제도 시행경비 현황을 나타낸 표입니다.
대상인원(A) 맞춤형복지제도 시행경비지급총액(B)(백만원) 1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원) 1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A)(천원) 1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)
930 970 1,290 1,043 80.85%
  • 대상인원 : 연도말 기준 현원
  • 대상회계 : 일반회계
  • 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’18년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)
2014년부터 2018년까지 동해시 맞춤형복지비 연도별 현황을 나타낸 표입니다.
구분 연도별
2014 2015 2016 2017 2018
대상인원(A) 880 856 860 848 930
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원) 798 846 859 860 970
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원) 1,132 1,132 1,132 1,290 1,290
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원) 907 989 999 1,014 1,043
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%) 80.12 87.36 88.25 78.60 80.85
2019_13.png
  • 맞춤형 복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서,
  • 2018년 맞춤형 복지비 총액은 970백만원으로 전년대비 110백만원(12.8%), 1인당 평균 29천원 증가하였습니다. 이는, 2018년 정규 공무직 신규채용(48명) 및 기본포인트 증액(50천원)에 따라, 맞춤형 복지비 총액과 1인 평균 배정액이 증가한 것으로 파악됩니다.

연말지출 비율

우리 동해시에서 2018년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)
동해시에서 2018년 11월~12월 중에 지출한 연말지출 비율을 나타낸 표입니다.
구분 세출결산액(A) 연말(11~12월) 지출원인행위액(B) 비율(B/A)
61,415 15,199 24.75%
시설비(401-01) 61,115 15,134 24.76%
감리비(401-02) 236 48 20.43%
시설부대비(401-03) 64 17 26.28%
행사관련시설비(401-04) 0 0 0
  • 대상회계 :일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
  • 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)
2014년부터 2018년까지 연도별 동해시 연말지출비율 현황을 나타낸 표입니다.
구분 연도별
2014 2015 2016 2017 2018
세출결산액(A) 55,871 47,437 55,631 61,253 61,415
연말(11~12월) 지출원인행위액(B) 7,333 5,029 11,544 13,693 15,199
비율(%) (B/A) 13.12% 10.60% 20.75% 22.36% 24.75%
2019_14.png

금고 협력사업비 운영 현황(해당없음)

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다.

우리 동해시는 금고 협력사업비 운영 현황이 없습니다.