재정공시(결산)
재정공시와 관련하여 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락을 주시거나 "주민참여예산제"란에 의견을 남기실 수 있습니다.
재정공시란 주민의 알권리를 보장하고 재정의 투명성을 높여 건전한 재정운용이 이루어질 수 있도록 자치단체별로 재정운용에 관한 중요사항을 주민에게 공개하는 행위입니다.
재정공시란 주민의 알권리를 보장하고 재정의 투명성을 높여 건전한 재정운용이 이루어질 수 있도록 자치단체별로 재정운용에 관한 중요사항을 주민에게 공개하는 행위입니다.
주요예산 집행결과
기본경비 집행현황
기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 동해시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
구분 | 세출결산액 (A) | 기본경비 (B) | 비율 (B/A) | 비고 |
---|---|---|---|---|
합계 | 315,817 | 2,342 | 0.74% | |
일반운영비 | 1,043 | 0.33% | ||
여비 | 933 | 0.3% | ||
업무추진비 | 291 | 0.09% | ||
직무수행경비 | 75 | 0.02% | ||
자산취득비 | 1 | 0% |
- 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목
- 일반운영비는 사무관리비(201-01)+공공운영비(201-02), 여비는 국내여비(202-01)+월액여비(202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비(203-01)+정원가산업무추진비(203-02)+부서운영업무추진비(203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비(204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비(405-01)
기본경비 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
구분 | 연도별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
세출결산액 | 276,040 | 260,783 | 262,400 | 291,603 | 315,817 |
기본경비 | 2,353 | 2,252 | 2,118 | 2,331 | 2,342 |
비율 | 0.85% | 0.86% | 0.81% | 0.80% | 0.74% |
자치단체 청사 기준면적 현황
우리 동해시의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 554m2이 적어 2018년도 보통교부세 수요에 감액된 내역은 없습니다.
(단위 : ㎡, 백만원)
동해시 공공청사 보유 면적 |
동해시 공공청사 적정 면적 |
보유면적과 적정면적의 차이 |
보통교부세 수요반영액 |
---|---|---|---|
4,079 | 4,633 | -554 | 0 |
- 「2018년도 보통교부세 산정내역」의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액
공무원 인건비 집행현황
우리 동해시의 2017년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
구분 | 세출결산액(A) | 인건비(B) | 비율(B/A) | 비고 |
---|---|---|---|---|
합계 | 315,817 | 50,657 | 16.04% | |
인건비(101) | 41,007 | 12.98% | ||
직무수행경비(204) | 1,015 | 0.32% | ||
포상금(303) | 1,592 | 0.5% | ||
연금부담금 등(304) | 7,043 | 2.23% |
- 인건비는 보수(101-01), 기타직보수(101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비(204-02), 포상금은 성과상여금(303-02), 연금부담금 등은 연금부담금(304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함
- 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- 대상회계 : 일반회계, ’16년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)
인건비 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
구분 | 연도별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
세출결산액(A) | 276,040 | 260,783 | 262,400 | 291,603 | 315,817 |
인건비(B) | 42,592 | 44,677 | 46,118 | 46,890 | 50,657 |
인건비비율(B/A) | 15.43% | 17.13% | 17.58% | 16.08% | 16.04% |
업무추진비 집행현황
우리 동해시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
구분 | 세출결산액(A) | 업무추진비(B) | 비율(B/A) | 비고 |
---|---|---|---|---|
합계 | 135,817 | 258 | 0.08% | |
기관운영업무추진비 (203-01) | 137 | 0.04% | ||
시책추진업무추진비 (203-03) | 122 | 0.04% |
- 대상회계 : 일반회계, ’17년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액
업무추진비 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
구분 | 연도별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
세출결산액 | 276,040 | 260,783 | 262,400 | 291,603 | 315,817 |
업무추진비 | 219 | 241 | 261 | 285 | 258 |
비율(%) | 0.08% | 0.09% | 0.10% | 0.10% | 0.08% |
국외여비 집행현황
2017년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.
출장기간 | 국외출장 목적 및 성과 | 출장지역 | 총 출장인원(명) | 국외여비집행액(백만원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
02.16.~02.26. | 재정운용 및 대규모 지역개발사례관련 해외사례 벤치마킹 | 오스트리아,헝가리,크로아티아,슬로베니아,체코 | 1 | 4.9 | |
03.20.~03.24. | 2017년 동해시의원 및 직원 해외연수 | 대만, 중국, 홍콩 | 4 | 7.8 | |
05.11.~05.19. | 사회복지공무원 처우개선 및 능력배양 | 독일,체코,헝가리,오스트리아 | 1 | 3.9 | |
04.16.~04.20. | 제7차 한러 극동포럼 참석 | 러시아 | 1 | 1.2 | |
04.19.~04.27. | 2017 감염병 관리사업 관리자 해외연수 | 독일,이탈리아,스위스,프랑스 | 1 | 4.3 | |
05.11.~05.20. | 2017 정보화(방송통신)담당 국외연수 | 미국 | 1 | 4.1 | |
06.13.~06.22. | 2017 재산관리 담당공무원 해외연수 | 스페인, 포르투갈 | 1 | 4.3 | |
05.17.~05.26. | 2017 지방세 담당공무원 해외연수 | 뉴질랜드, 호주 | 2 | 8.8 | |
04.26.~04.30. | 관광지개발을 위한 해외선진진 벤치마킹 차 | 필리핀 | 4 | 4.6 | |
05.17.~05.21. | 2017 GTI국제무역박람회 성공개최 홍보 및 나홋카시 시개청 기념식 참석 | 러시아 | 3 | 6.4 | 단체장 |
05.17.~05.26. | 지적재조사사업 사례연구를 위한 국외연수 | 독일,벨기에, 네덜란드 | 1 | 4.4 | |
05.14.~05.21. | 연어양식 산업화 실현을 위한 국외선진지 견학 | 노르웨이,덴마크 | 1 | 4.9 | |
05.29.~06.07. | 지자체 재난대응 및 위기관리능력 향상을 위한 재난관리담당공무원 연수 | 미국 | 1 | 3.9 | |
05.27.~06.04. | 2017년 강원도 시군의회 의장협의회 의장단 국외연수 수행 참가 | 미국 | 1 | 4.2 | |
05.28.~06.01. | 제14기 핵심리더과정 역사문화탐방 참가 | 일본 | 2 | 2.5 | |
05.26.~06.02. | 선진인사제도 연구를 위한 벤치마킹 | 체코, 덴마크 | 1 | 4.1 | |
06.15.~06.19. | 북경 국제 관광박람회 참가 | 중국 | 2 | 2.3 | |
06.19.~12.15. | 국제교류도시(중국 지린성 투먼시) 파견 | 중국 | 1 | 1 | |
06.25.~07.02. | 지방규제개혁 우수공무원 해외 정책연수 | 세르비아,크로아티아 | 1 | 3 | |
06.28.~07.07. | 주거분야 담당공무원 선진해외연수 | 덴마크, 노르웨이, 스웨덴 | 1 | 4.4 | |
06.27.~07.01. | 시군 민원행정 분야 담당공무원 해외연수 | 일본 | 2 | 3.1 | |
07.02.~07.06. | 2017 동해시 해외시장 개척단 참여 | 베트남 | 1 | 1.2 | |
07.24.~07.28. | Global Talent Leaders 청소년 국제교류에 따른 참가자 인솔 | 러시아 | 2 | 3.2 | |
07.19.~07.23. | GTI박람회 홍보 및 우호협력증진 일본권 도시순방 | 일본 | 3 | 4.2 | 단체장 |
08.06.~08.11. | GTI국제박람회 홍보 및 제5회 수분하 국제통상 무역박람회 참석 | 중국 | 3 | 5.8 | 단체장 |
08.15.~08.20. | 2017 나홋카시 연수 동해시 학생대표단 인솔 | 러시아 | 1 | 0.7 | |
08.30.~09.09. | 제14기 핵심리더과정 국외정책 과제연수 | 핀란드,스웨덴,노르웨이,덴마크 | 2 | 9.8 | |
08.25.~08.28. | 중국 투먼시 두만강 축제 축하사절단 참석 | 중국 | 3 | 2.6 | |
09.03.~09.06. | 일본 쓰루가시 마츠리 축하사절단 참석 | 일본 | 4 | 1.9 | |
09.08.~09.16. | 2017년 제2차 외국지방세제도 비교 연수 | 노르웨이, 스웨덴, 핀란드 | 1 | 0 | |
09.13.~09.17. | 관광지 개발을 위한 해외 선진지 벤치마킹 | 베트남 | 4 | 4.2 | |
09.12.~09.21. | 강원도 도시재생 뉴딜정책 관련 해외 벤치마킹 | 이탈리아,프랑스,영국 | 1 | 4.5 | |
09.08.~09.10. | 제23회 환동해권 거점도시회의 참석 | 러시아 | 3 | 2.4 | |
09.24.~10.02. | 2017년도 감사담당공무원 국외정책연수 참가 | 프랑스,스위스,독일 | 1 | 4.2 | |
10.25.~11.02. | 시정주요업무평가 및 정책제안 추진 우수부서연수 | 독일,오스트리아,헝가리,체코 | 18 | 39.2 | |
09.27.~09.29. | 동해 콜드체인관련 대일본 IR설명회 참가 | 일본 | 2 | 1.2 | |
10.30.~11.02. | 2017년 강원도 목재산업 분야 해외연수 | 일본 | 1 | 1.6 | |
10.26.~10.29. | 2017년 글로벌 정책체험단 운영 선진국가 연수 | 일본 | 64 | 58.1 | |
11.07.~11.10. | 중국 항주시 이노베이션 정상회의 참석 | 중국 | 2 | 2.3 | 단체장 |
11.15.~11.18. | 동해북평산단경영자협의회 선진지 견학단 인솔 | 일본 | 1 | 1.2 | |
12.11.~12.14. | 동해자유무역지역콜드체인 허브구축 일본 IR참가 | 일본 | 1 | 1 | |
12.14.~12.18. | 2017 국제로봇올림피아드 세계대회 참관 | 중국 | 2 | 2 |
- 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)
지방의회경비 집행현황
우리 동해시의 2017년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, 명, %)
세출결산액 (A) |
의회경비 집행액 (B) |
의회경비 비율 (B/A) |
지방의원 정수 (C) |
1인당 의회경비 (B/C)(천원) |
---|---|---|---|---|
315,817 | 387 | 0.12% | 8 | 48,321 |
- 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’17년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액
- 의회운영비는 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 의정운영공통경비(205-05), 기관운영업무추진비(205-06), 의장단협의체부담금(205-07), 의원국민연금부담금(205-08), 의원국민건강부담금(205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임
의회경비 연도별 현황
(단위 : 백만원, 명, %)
구분 | 연도별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
세출결산액 | 276,040 | 260,783 | 262,400 | 291,603 | 315,817 |
의회경비 | 355 | 355 | 362 | 376 | 387 |
의원 정수(명) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
세출대비 의회경비 비율(%) | 0.13% | 0.14% | 0.14% | 0.13% | 0.12% |
지방의원 1인당 의회경비(천원) |
44,364 | 44,335 | 45,261 | 47,009 | 48,321 |
지방의회 국외여비 집행현황
(단위 : 백만원, 명)
국외여비 집행액 (A) | 지방의원 정수(명) (B) | 의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원) |
---|---|---|
13 | 8 | 1,651 |
- 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2017.12.31일 기준(별첨)
지방의회 국외여비 세부 집행내역
(단위 : 천원, 명)
출장기간 | 국외출장 목적 및 성과 | 출장지역 | 출장의원수 (동행공무원) |
국외여비 집행액 |
---|---|---|---|---|
2017.03.20.~03.24. | 2017년 동해시의회 의원 공무국외출장(국제도시 관광, 환경, 문화 등에 대한 비교견학) | 대만, 홍콩, 중국(심천) | 4(4) | 8,784 |
2017.05.17.~05.21. | 러시아권 도시순방 (도시별 기업인 대상 설명회를 통한 2017GTI 박람회 개최 홍보) | 러시아 블라디보스톡시, 나홋카시 | 1 | 1,798 |
2017.07.19.~07.23. | 일본권 도시순방 (도시별 시장 및 상공인 대표 면담 설명회를 통한 GTI 박람회 홍보) | 일본 마이즈루, 돗토리, 요나고, 사카이미나토 | 1 | 1,233 |
2017.08.25.~08.28. | 중국 투먼시 두만강축제 축하사절단 참석 | 중국 지린성 투먼시 | 1 | 910 |
2017.09.03.~09.06. | 일본 쓰루가시 마츠리 축하사절단 참석 | 일본 쓰루가시 | 1 | 481 |
맞춤형복지비 현황
맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2017년 우리 동해시의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
대상인원(A) | 세출 결산액(B) | 맞춤형 복지비(C) | 비율(C/B) | 1인당 평균배정액(C/A)(천원) |
---|---|---|---|---|
848 | 315,817 | 860 | 0.27 | 1,014 |
- 대상회계 : 일반회계
- 세출결산액 : ’17년 세입・세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액
- 맞춤형복지비 : ’17년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액
맞춤형복지비 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
구분 | 연도별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
대상인원(A) | 840 | 880 | 856 | 860 | 848 |
세출결산액(B) | 276,040 | 260,783 | 262,400 | 291,603 | 315,817 |
맞춤형 복지비(C) | 759 | 798 | 846 | 859 | 860 |
비율(C/B) | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.27 |
1인당 평균배정액 (C/A) (천원) | 903 | 907 | 989 | 999 | 1,014 |
- 맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서,
- 2017년 맞춤형 복지비는 전년대비 1백만원(1%) 증가한 860백만원입니다. 2017년 맞춤형 복지비 총액은 전년대비 1백만원 증가하였으며 1인당 평균 배정액은 15천원 증가하였습니다. 이는, 매년 대상 인원 변동 및 개인별 1인당 복지 포인트 (근속 등) 차이로 상대적으로 증가한 것으로 파악 됩니다.
연말지출 비율
우리 동해시에서 2017년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
구분 | 세출결산액(A) | 연말(11~12월) 지출원인행위액(B) | 비율(B/A) |
---|---|---|---|
계 | 61,253 | 13,693 | 22.36%% |
시설비(401-01) | 60,917 | 13,567 | 22.27% |
감리비(401-02) | 136 | 45 | 33.12% |
시설부대비(401-03) | 180 | 62 | 34.13% |
행사관련시설비(401-04) | 20 | 20 | 100% |
- 대상회계 :일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액
연말지출비율 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
구분 | 연도별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
세출결산액(A) | 59,167 | 55,871 | 47,437 | 55,631 | 61,253 |
연말(11~12월) 지출원인행위액(B) | 3,229 | 7,333 | 5,029 | 11,544 | 13,693 |
비율(%) (B/A) | 5.46% | 13.12% | 10.60% | 20.75% | 22.36% |
금고 협력사업비 운영 현황 : 해당 없음
금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 223-09)에 해당합니다.
우리 동해시의 2017회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 없습니다.