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재정공시(결산)

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재정공시와 관련하여 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락을 주시거나 "주민참여예산제"란에 의견을 남기실 수 있습니다.
재정공시란 주민의 알권리를 보장하고 재정의 투명성을 높여 건전한 재정운용이 이루어질 수 있도록 자치단체별로 재정운용에 관한 중요사항을 주민에게 공개하는 행위입니다.

주요예산 집행결과

기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 동해시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)
동해시 기본경비 집행현황을 나타낸 표입니다.
구분 세출결산액 (A) 기본경비 (B) 비율 (B/A) 비고
합계 315,817 2,342 0.74%
일반운영비 1,043 0.33%
여비 933 0.3%
업무추진비 291 0.09%
직무수행경비 75 0.02%
자산취득비 1 0%
  • 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목
  • 일반운영비는 사무관리비(201-01)+공공운영비(201-02), 여비는 국내여비(202-01)+월액여비(202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비(203-01)+정원가산업무추진비(203-02)+부서운영업무추진비(203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비(204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비(405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)
2013년부터 2017년까지 연도별 동해시 기본경비 현황을 나타낸 표입니다.
구분 연도별
2013 2014 2015 2016 2017
세출결산액 276,040 260,783 262,400 291,603 315,817
기본경비 2,353 2,252 2,118 2,331 2,342
비율 0.85% 0.86% 0.81% 0.80% 0.74%
2018_8.png

자치단체 청사 기준면적 현황

우리 동해시의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 554m2이 적어 2018년도 보통교부세 수요에 감액된 내역은 없습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)
동해시 자치단체 청사 관리·운영현황을 나타낸 표입니다.
동해시 공공청사
보유 면적
동해시 공공청사
적정 면적
보유면적과
적정면적의 차이
보통교부세
수요반영액
4,079 4,633 -554 0
  • 「2018년도 보통교부세 산정내역」의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

공무원 인건비 집행현황

우리 동해시의 2017년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)
동해시 2017년도 공무원 인건비 집행현황을 나타낸 표입니다.
구분 세출결산액(A) 인건비(B) 비율(B/A) 비고
합계 315,817 50,657 16.04%
인건비(101) 41,007 12.98%
직무수행경비(204) 1,015 0.32%
포상금(303) 1,592 0.5%
연금부담금 등(304) 7,043 2.23%
  • 인건비는 보수(101-01), 기타직보수(101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비(204-02), 포상금은 성과상여금(303-02), 연금부담금 등은 연금부담금(304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함
  • 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
  • 대상회계 : 일반회계, ’16년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)
2013년부터 2017년까지 동해시 연도별 인건비 현황을 나타낸 표입니다.
구분 연도별
2013 2014 2015 2016 2017
세출결산액(A) 276,040 260,783 262,400 291,603 315,817
인건비(B) 42,592 44,677 46,118 46,890 50,657
인건비비율(B/A) 15.43% 17.13% 17.58% 16.08% 16.04%
2018_9.png

업무추진비 집행현황

우리 동해시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)
동해시 업무추진비 집행현황을 나타낸 표입니다.
구분 세출결산액(A) 업무추진비(B) 비율(B/A) 비고
합계 135,817 258 0.08%
기관운영업무추진비 (203-01) 137 0.04%
시책추진업무추진비 (203-03) 122 0.04%
  • 대상회계 : 일반회계, ’17년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)
2013년부터 2017년까지 연도별 동해시 업무추진비 현황을 나타낸 표입니다.
구분 연도별
2013 2014 2015 2016 2017
세출결산액 276,040 260,783 262,400 291,603 315,817
업무추진비 219 241 261 285 258
비율(%) 0.08% 0.09% 0.10% 0.10% 0.08%
2018_10.png

국외여비 집행현황

2017년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

동해시 2017년도 국외출장 및 국외여비 집행내역을 나타낸 표입니다.
출장기간 국외출장 목적 및 성과 출장지역 총 출장인원(명) 국외여비집행액(백만원) 비고
02.16.~02.26. 재정운용 및 대규모 지역개발사례관련 해외사례 벤치마킹 오스트리아,헝가리,크로아티아,슬로베니아,체코 1 4.9
03.20.~03.24. 2017년 동해시의원 및 직원 해외연수 대만, 중국, 홍콩 4 7.8
05.11.~05.19. 사회복지공무원 처우개선 및 능력배양 독일,체코,헝가리,오스트리아 1 3.9
04.16.~04.20. 제7차 한러 극동포럼 참석 러시아 1 1.2
04.19.~04.27. 2017 감염병 관리사업 관리자 해외연수 독일,이탈리아,스위스,프랑스 1 4.3
05.11.~05.20. 2017 정보화(방송통신)담당 국외연수 미국 1 4.1
06.13.~06.22. 2017 재산관리 담당공무원 해외연수 스페인, 포르투갈 1 4.3
05.17.~05.26. 2017 지방세 담당공무원 해외연수 뉴질랜드, 호주 2 8.8
04.26.~04.30. 관광지개발을 위한 해외선진진 벤치마킹 차 필리핀 4 4.6
05.17.~05.21. 2017 GTI국제무역박람회 성공개최 홍보 및 나홋카시 시개청 기념식 참석 러시아 3 6.4 단체장
05.17.~05.26. 지적재조사사업 사례연구를 위한 국외연수 독일,벨기에, 네덜란드 1 4.4
05.14.~05.21. 연어양식 산업화 실현을 위한 국외선진지 견학 노르웨이,덴마크 1 4.9
05.29.~06.07. 지자체 재난대응 및 위기관리능력 향상을 위한 재난관리담당공무원 연수 미국 1 3.9
05.27.~06.04. 2017년 강원도 시군의회 의장협의회 의장단 국외연수 수행 참가 미국 1 4.2
05.28.~06.01. 제14기 핵심리더과정 역사문화탐방 참가 일본 2 2.5
05.26.~06.02. 선진인사제도 연구를 위한 벤치마킹 체코, 덴마크 1 4.1
06.15.~06.19. 북경 국제 관광박람회 참가 중국 2 2.3
06.19.~12.15. 국제교류도시(중국 지린성 투먼시) 파견 중국 1 1
06.25.~07.02. 지방규제개혁 우수공무원 해외 정책연수 세르비아,크로아티아 1 3
06.28.~07.07. 주거분야 담당공무원 선진해외연수 덴마크, 노르웨이, 스웨덴 1 4.4
06.27.~07.01. 시군 민원행정 분야 담당공무원 해외연수 일본 2 3.1
07.02.~07.06. 2017 동해시 해외시장 개척단 참여 베트남 1 1.2
07.24.~07.28. Global Talent Leaders 청소년 국제교류에 따른 참가자 인솔 러시아 2 3.2
07.19.~07.23. GTI박람회 홍보 및 우호협력증진 일본권 도시순방 일본 3 4.2 단체장
08.06.~08.11. GTI국제박람회 홍보 및 제5회 수분하 국제통상 무역박람회 참석 중국 3 5.8 단체장
08.15.~08.20. 2017 나홋카시 연수 동해시 학생대표단 인솔 러시아 1 0.7
08.30.~09.09. 제14기 핵심리더과정 국외정책 과제연수 핀란드,스웨덴,노르웨이,덴마크 2 9.8
08.25.~08.28. 중국 투먼시 두만강 축제 축하사절단 참석 중국 3 2.6
09.03.~09.06. 일본 쓰루가시 마츠리 축하사절단 참석 일본 4 1.9
09.08.~09.16. 2017년 제2차 외국지방세제도 비교 연수 노르웨이, 스웨덴, 핀란드 1 0
09.13.~09.17. 관광지 개발을 위한 해외 선진지 벤치마킹 베트남 4 4.2
09.12.~09.21. 강원도 도시재생 뉴딜정책 관련 해외 벤치마킹 이탈리아,프랑스,영국 1 4.5
09.08.~09.10. 제23회 환동해권 거점도시회의 참석 러시아 3 2.4
09.24.~10.02. 2017년도 감사담당공무원 국외정책연수 참가 프랑스,스위스,독일 1 4.2
10.25.~11.02. 시정주요업무평가 및 정책제안 추진 우수부서연수 독일,오스트리아,헝가리,체코 18 39.2
09.27.~09.29. 동해 콜드체인관련 대일본 IR설명회 참가 일본 2 1.2
10.30.~11.02. 2017년 강원도 목재산업 분야 해외연수 일본 1 1.6
10.26.~10.29. 2017년 글로벌 정책체험단 운영 선진국가 연수 일본 64 58.1
11.07.~11.10. 중국 항주시 이노베이션 정상회의 참석 중국 2 2.3 단체장
11.15.~11.18. 동해북평산단경영자협의회 선진지 견학단 인솔 일본 1 1.2
12.11.~12.14. 동해자유무역지역콜드체인 허브구축 일본 IR참가 일본 1 1
12.14.~12.18. 2017 국제로봇올림피아드 세계대회 참관 중국 2 2
  • 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

지방의회경비 집행현황

우리 동해시의 2017년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)
동해시 2017년도 지방의회경비의 집행현황을 나타낸 표입니다.
세출결산액
(A)
의회경비 집행액
(B)
의회경비 비율
(B/A)
지방의원 정수
(C)
1인당 의회경비
(B/C)(천원)
315,817 387 0.12% 8 48,321
  • 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’17년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액
  • 의회운영비는 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 의정운영공통경비(205-05), 기관운영업무추진비(205-06), 의장단협의체부담금(205-07), 의원국민연금부담금(205-08), 의원국민건강부담금(205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)
2013년부터 2017년까지 연도별 동해시 의회경비 현황을 나타낸 표입니다.
구분 연도별
2013 2014 2015 2016 2017
세출결산액 276,040 260,783 262,400 291,603 315,817
의회경비 355 355 362 376 387
의원 정수(명) 8 8 8 8 8
세출대비 의회경비 비율(%) 0.13% 0.14% 0.14% 0.13% 0.12%
지방의원 1인당
의회경비(천원)
44,364 44,335 45,261 47,009 48,321
2018_11.png
2018_12.png

지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)
동해시 지방의회 국외여비 집행현황을 나타낸 표입니다.
국외여비 집행액 (A) 지방의원 정수(명) (B) 의원 1인당 국외여비
집행액 (A/B)(천원)
13 8 1,651
  • 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2017.12.31일 기준(별첨)

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)
동해시 지방의회 국외여비 세부 집행내역을 나타낸 표입니다.
출장기간 국외출장 목적 및 성과 출장지역 출장의원수
(동행공무원)
국외여비 집행액
2017.03.20.~03.24. 2017년 동해시의회 의원 공무국외출장(국제도시 관광, 환경, 문화 등에 대한 비교견학) 대만, 홍콩, 중국(심천) 4(4) 8,784
2017.05.17.~05.21. 러시아권 도시순방 (도시별 기업인 대상 설명회를 통한 2017GTI 박람회 개최 홍보) 러시아 블라디보스톡시, 나홋카시 1 1,798
2017.07.19.~07.23. 일본권 도시순방 (도시별 시장 및 상공인 대표 면담 설명회를 통한 GTI 박람회 홍보) 일본 마이즈루, 돗토리, 요나고, 사카이미나토 1 1,233
2017.08.25.~08.28. 중국 투먼시 두만강축제 축하사절단 참석 중국 지린성 투먼시 1 910
2017.09.03.~09.06. 일본 쓰루가시 마츠리 축하사절단 참석 일본 쓰루가시 1 481

맞춤형복지비 현황

맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2017년 우리 동해시의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)
2017년 동해시의 공무원 맞춤형복지비 집행현황을 나타낸 표입니다.
대상인원(A) 세출 결산액(B) 맞춤형 복지비(C) 비율(C/B) 1인당 평균배정액(C/A)(천원)
848 315,817 860 0.27 1,014
  • 대상회계 : 일반회계
  • 세출결산액 : ’17년 세입・세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액
  • 맞춤형복지비 : ’17년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액

맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)
2013년부터 2017년까지 동해시 맞춤형복지비 연도별 현황을 나타낸 표입니다.
구분 연도별
2013 2014 2015 2016 2017
대상인원(A) 840 880 856 860 848
세출결산액(B) 276,040 260,783 262,400 291,603 315,817
맞춤형 복지비(C) 759 798 846 859 860
비율(C/B) 0.27 0.31 0.32 0.29 0.27
1인당 평균배정액 (C/A) (천원) 903 907 989 999 1,014
2018_13.png
  • 맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서,
  • 2017년 맞춤형 복지비는 전년대비 1백만원(1%) 증가한 860백만원입니다. 2017년 맞춤형 복지비 총액은 전년대비 1백만원 증가하였으며 1인당 평균 배정액은 15천원 증가하였습니다. 이는, 매년 대상 인원 변동 및 개인별 1인당 복지 포인트 (근속 등) 차이로 상대적으로 증가한 것으로 파악 됩니다.

연말지출 비율

우리 동해시에서 2017년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)
동해시에서 2017년 11월~12월 중에 지출한 연말지출 비율을 나타낸 표입니다.
구분 세출결산액(A) 연말(11~12월) 지출원인행위액(B) 비율(B/A)
61,253 13,693 22.36%%
시설비(401-01) 60,917 13,567 22.27%
감리비(401-02) 136 45 33.12%
시설부대비(401-03) 180 62 34.13%
행사관련시설비(401-04) 20 20 100%
  • 대상회계 :일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
  • 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)
2013년부터 2017년까지 연도별 동해시 연말지출비율 현황을 나타낸 표입니다.
구분 연도별
2013 2014 2015 2016 2017
세출결산액(A) 59,167 55,871 47,437 55,631 61,253
연말(11~12월) 지출원인행위액(B) 3,229 7,333 5,029 11,544 13,693
비율(%) (B/A) 5.46% 13.12% 10.60% 20.75% 22.36%
2018_14.png

금고 협력사업비 운영 현황 : 해당 없음

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 223-09)에 해당합니다.

우리 동해시의 2017회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 없습니다.