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재정공시(결산)

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재정공시와 관련하여 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락을 주시거나
"주민참여예산제"란에 의견을 남기실 수 있습니다.

재정공시란 주민의 알권리를 보장하고 재정의 투명성을 높여 건전한 재정운용이 이루어질
수 있도록 자치단체별로 재정운용에 관한 중요사항을 주민에게 공개하는 행위입니다.
주민참여예산 바로가기 재정고 재정정보공개

주요예산 집행결과

기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 동해시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
동해시 기본경비 집행현황을 나타낸 표입니다.
구분 세출결산액 (A) 기본경비 (B) 비율 (B/A) 비고
합계 291,603 2,331 0.80%
일반운영비 291,603 1,055 0.36%
여비 879 0.30%
업무추진비 296 0.10%
직무수행경비 80 0.03%
자산취득비 21 0.01%
  • 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목
  • 일반운영비는 사무관리비(201-01)+공공운영비(201-02), 여비는 국내여비(202-01)+월액여비(202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비(203-01)+정원가산업무추진비(203-02)+부서운영업무추진비(203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비(204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비(405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원)
2012년부터 2016년까지 연도별 동해시 기본경비 현황을 나타낸 표입니다.
구분 연도별
2012 2013 2014 2015 2016
세출결산액 254,702 276,040 260,783 262,400 291,603
기본경비 2,174 2,353 2,252 2,118 2,331
비율 0.85% 0.85% 0.86% 0.81% 0.80%
../text/dh1503982671.htm

자치단체 청사 관리･운영현황

우리 둥해시의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 554m2이 적어 2017년도 보통교부세 수요에 감액된 내역은 없습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)
동해시 자치단체 청사 관리·운영현황을 나타낸 표입니다.
동해시 공공청사
보유 면적		 동해시 공공청사
적정 면적		 보유면적과
적정면적의 차이		 보통교부세
수요반영액
4,079 4,633 -554 0
  • ｢2017년도 보통교부세 산정내역｣의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

공무원 인건비 집행현황

우리 동해시의 2016년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
동해시 2016년도 공무원 인건비 집행현황을 나타낸 표입니다.
구분 세출결산액(A) 인건비(B) 비율(B/A) 비고
합계 291,603 46,890 16.08%
인건비(101) 291,603 38,083 13.06%
직무수행경비(204) 965 0.33%
포상금(303) 1,684 0.58%
연금부담금 등(304) 6,158 2.11%
  • 인건비는 보수(101-01), 기타직보수(101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비(204-02), 포상금은 성과상여금(303-02), 연금부담금 등은 연금부담금(304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함
  • 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
  • 대상회계 : 일반회계, ’16년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원)
2012년부터 2016년까지 동해시 연도별 인건비 현황을 나타낸 표입니다.
구분 연도별
2012 2013 2014 2015 2016
세출결산액(A) 254,702 276,040 260,783 262,400 291,603
인건비(B) 39,737 42,592 44,677 46,118 46,890
인건비비율(B/A) 15.60% 15.43% 17.13% 17.58% 16.08%
../text/dh1503982671-2.htm

업무추진비 집행현황

우리 동해시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
동해시 업무추진비 집행현황을 나타낸 표입니다.
구분 세출결산액(A) 업무추진비(B) 비율(B/A) 비고
합계 291,603 285 0.1%
기관운영업무추진비 (203-01) 291,603 150 0.05%
시책추진업무추진비 (203-03) 135 0.05%
  • 대상회계 : 일반회계, ’16년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원)
2012년부터 2016년까지 연도별 동해시 업무추진비 현황을 나타낸 표입니다.
구분 연도별
2012 2013 2014 2015 2016
세출결산액 254,702 276,040 260,783 262,400 291,603
업무추진비 206 219 241 261 285
비율(%) 0.08 0.08 0.09 0.10 0.10
../text/dh1503982671-3.htm
’16년도 시책추진업무추진비 집행내역 : 별지 2.

국외여비 집행현황

2016년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

동해시 2016년도 국외출장 및 국외여비 집행내역을 나타낸 표입니다.
출장기간 국외출장 목적 및 성과 출장지역 총 출장인원(명) 국외여비 집행액(천원) 비고
160316-160325 선진 재산관리 운영 우수사례 벤치마킹 영국, 프랑스, 이탈리아, 스위스 1 4,885
160225-160305 재정운영 건전성 확보를 위한 우수사례 벤치마킹 미국 1 4,372
160325-160402 문화재보존관리정책 우수사례 벤치마킹 슬로베니아, 크로아티아 1 2,513
160419-160427 사회복지공무원 처우개선 및 능력배양 미국, 캐나다 1 4,610
160503-160511 사회복지공무원 처우개선 및 능력배양 “ 1 4,577
160419-160422 북평 민속시장 활성화를 위한 선진시장 벤치마킹 일본 1 1,484
160424-160502 선진농업 ICT분야 우수사례 벤치마킹 네덜란드, 독일 1 3,386 국비50
160527-16.05.31 산림정책분야 우수사례 벤치마킹 일본 1 1,668
160515-161114 국제교류도시 파견근무 일본 1 764
160522-160528 랜드마크 개발을 위한 우수사례 벤치마킹 대만, 싱가포르 2 5455
160624-160630 환동해거점도시 해외순방 러시아 3 3,994 단체장
160616-160619 국제 민간경제교류 방문단 일본 2 1,005
160614-160617 랜드마크 개발을 위한 우수사례 벤치마킹 대만 4 4,313
160621-160624 랜드마크 개발을 위한 우수사례 벤치마킹 대만 3 3,864
160705-160708 랜드마크 개발을 위한 우수사례 벤치마킹 일본 7 9,265
160707-160710 국제교류도시 공무원 간 스포츠교류 일본 19 3,942
160723-160727 항일독립운동 유적지 및 역사문화 탐방 중국 2 2,723
160905-160909 2016 동해시 학생대표단 투먼시연수 중국 공무원 1
(민간인10)		 902
160829-160908 제13기 핵심리더과정 국외정책과제 연수 오스트리아, 헝가리, 크로아티아, 슬로베니아, 체코 1 5,024
160830-160909 제13기 핵심리더과정 국외정책과제 연수 러시아, 노르웨이, 스웨덴, 핀란드 1 5,552
160919-160927 규제개혁 선진국가 우수사례 벤치마킹 호주, 뉴질랜드 1 3,778
160927-160930 수산물 가공업체 선진지 견학 일본 3 996
161012-161020 우수감사시스템 선진사례 벤치마킹 노르웨이, 스웨덴, 덴마크 1 4,404
161015-161023 시정주요업무평가 및 공약사항 추진 우수부서 국외연수 독일, 오스트리아, 체코 16 36,873
161009-161018 재난대응 및 위기관리 능력 향상을 위한 선진국가 벤치마킹 호주, 뉴질랜드 1 3,723
161018-161022 수출시장 개척 및 해외진출을 위한 수출상담회 참가 러시아 1 2,140
161026-161104 녹색건축 및 도시정책분야 우수사례 벤치마킹 독일, 오스트리아, 네덜란드 1 4,691
161107-161115 2016년 자활지원사업 우수공무원 사회보장제도 우수사례 벤치마킹 호주 1 1,214
161129-161201 한-중-러 3국간의 물류협력 민관합동 회의 참석 러시아 1 1,003
161204-161207 행복 도시 조성을 위한 해외우수사례 벤치마킹 일본 3 4,342 단체장
161213-161216 일본TF참가 및 투자의향기업 면담 일본 2 3,536
  • 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

지방의회경비 집행현황

우리 동해시의 2016년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, )
동해시 2015년도 지방의회경비의 집행현황을 나타낸 표입니다.
세출결산액
(A)		 의회경비 집행액
(B)		 의회경비 비율
(B/A)		 지방의원 정수
(C)		 1인당 의회경비
(B/C)(천원)
291,603 376 0.13% 8 47,009
  • 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’16년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액
  • 의회운영비는 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 의정운영공통경비(205-05), 기관운영업무추진비(205-06), 의장단협의체부담금(205-07), 의원국민연금부담금(205-08), 의원국민건강부담금(205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명)
2012년부터 2016년까지 연도별 동해시 의회경비 현황을 나타낸 표입니다.
구분 연도별
2012 2013 2014 2015 2016
세출결산액 254,702 276,040 260,783 262,400 291,603
의회경비 349 355 355 362 376
의원 정수(명) 8 8 8 8 8
세출대비 의회경비 비율(%) 0.14% 0.13% 0.14% 0.14% 0.13%
지방의원 1인당
의회경비(천원)		 43,673 44,364 44,335 45,261 47,009
../text/dh1503982671-4.htm
../text/dh1503982671-5.htm

지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)
동해시 지방의회 국외여비 집행현황을 나타낸 표입니다.
국외여비 집행액 (A) 지방의원 정수(명) (B) 의원 1인당 국외여비
집행액 (A/B)(천원)
11 8 1,338
  • 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2016.12.31일 기준

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)
동해시 지방의회 국외여비 세부 집행내역을 나타낸 표입니다.
출장기간 국외출장 목적 및 성과 출장지역 출장의원수
(동행공무원)		 국외여비 집행액
2016. 01. 12. ~ 01. 16. 2016년 동해시의회 의원 공무국외연수 중국(해구, 상해) 6(4) 10,706

맞춤형복지비 현황

맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2016년 우리 동해시의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)
2015년 동해시의 공무원 맞춤형복지비 집행현황을 나타낸 표입니다.
대상인원(A) 세출 결산액(B) 맞춤형 복지비(C) 비율(C/B) 1인당 평균배정액(C/A)(천원)
860 291,603 859 0.29 999
  • 대상회계 : 일반회계
  • 세출결산액 : ’16년 세입･세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액
  • 맞춤형복지비 : ’16년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액

맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)
2012년부터 2016년까지 동해시 맞춤형복지비 연도별 현황을 나타낸 표입니다.
구분 연도별
2012 2013 2014 2015 2016
대상인원(A) 864 840 880 856 860
세출결산액(B) 254,702 276,040 260,783 262,400 291,603
맞춤형 복지비(C) 769 759 798 846 859
비율(C/B) 0.3 0.27 0.31 0.32 0.29
1인당 평균배정액 (C/A) (천원) 890 903 907 989 999
  • 맞춤형 복지비 사용 항목 : 기본항목 + 자율항목
  • 기본항목 : 생명/상해, 암 진단 및 입원의료비 등 보장보험
  • 자율항목 : 건강관리, 자기계발, 여가활용, 생활편의 등
  • 맞춤형 복지비 배정 기준 : 최저 750p ~ 최고 1,400p(1P 1,000원)
  • 기본(공통) 포인트 : 전 직원 동일부여(750p)
  • 근속(차등) 포인트 : 1년 근속 당 10p(최고 300p)
  • 가족(차등) 포인트 : 배우자(100p), 부양가족 1인당(50p)
../text/dh1503982671-6.htm
  • 맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2016년 맞춤형 복지비는 전년대비 13백만원(1.6%) 증가한 859백만원입니다.
  • 2016년 맞춤형 복지비가 전년대비 증가한 사유는 매년 대상 인원 변동 및 개인별 1인당 복지 포인트(근속 등) 차이로 상대적으로 증가하였습니다.

연말지출 비율

우리 동해시에서 2016년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
동해시에서 2016년 11월~12월 중에 지출한 연말지출 비율을 나타낸 표입니다.
구분 세출결산액(A) 연말(11~12월) 지출원인행위액(B) 비율(B/A)
계 55,631 11,544 20.75%
시설비(401-01) 55,497 11,471 20.67%
감리비(401-02) 68 57 83.14%
시설부대비(401-03) 66 16 24.45%
  • 대상회계 :일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
  • 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원)
2012년부터 2016년까지 연도별 동해시 연말지출비율 현황을 나타낸 표입니다.
구분 연도별
2012 2013 2014 2015 2016
세출결산액(A) 70,391 59,167 55,871 47,437 55,631
연말(11~12월) 지출원인행위액(B) 7,785 3,229 7,333 5,029 11,544
비율(%) (B/A) 11.06% 5.46% 13.12% 10.60% 20.75%
../text/dh1503982671-7.htm

금고 협력사업비 운영 현황 : 해당 없음

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 223-09)에 해당합니다.

우리 동해시의 2016회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 없습니다.
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